FAQ Übersicht

Beim Tagesprotokoll wird pro Tag ausgedruckt! Heißt nimmt man einen Tag sind alle Patienten von diesem Tag auf einer Seite . Nimmt man mehrere Tage druckt das Protokoll eine Seite pro Tag mit den Patienten auf einer Seite die an dem einen Tag da waren.

Beim Tagesprotokoll (auffindbar unter: Statistik/Protokolle > Protokolle > Tagesprotokoll) wird pro Tag mindestens ein Blatt gedruckt in anderen Worten wenn sie von 2 unterschiedlichen Tagen das Protokoll ausdrucken werden immer die zwei Tag auf unterschiedlichen Blättern sein

Nimmt man stattdessen nur einen Tag wird alles auf einem Blatt sein

in der DensOffici.ini für jeden Terminaluser den Port in der Sektion [DENS-KOMM] anpassen

[DENS-KOMM]
Name=kkl
Host=192.168.1.77
Port=2111                  // muss ein eindeutiger Port für jeden Benutzer sein

Die Erklärung für das Wort " Alpakademie" im Praxisinfoportal  (falls Kunden z.b. nachfragen)

Erklärung von Dens:

das hat wirklich eine Bedeutung und es geht auch um Alpakas 😉

wir hatten eine liebe Kollegin die auch sehr bekannt war, und zwar Regina Granz. Sie hat zusammen mit Dr. Heckner Podcast´s gemacht über Dens und Abrechnung usw. Regina hat Alpakas bei sich zu Hause. In dem Zusammenhang ist man auf das Wort Alpakademie gekommen. Leider ist sie verstorben  - ihr Andenken und ihre Arbeit bleibt für uns in der Alpakademie weiter bestehen 🙂

Ist leider in Densoffice nicht hinterlegt (Auskunft Frau Wiebach) Geht nur KVK Kopf zu drucken und dann manuell ausfüllen. KVK Kopf unter Formulare rechts unten.

Um einen KVK Kopf zu drucken müssen sie den folgenden weg gehen:

Patient > Doppelklick auf einen Patient > Fomulare (unter Symbolleiste) > KVK-Kopf (unten rechts über "Hilfe") [siehe Bild]

Merkmale für Patienten die dann durch farbige Reiter ohne Beschriftung in Patientendaten und (nach Einrichtung) in der Behandlung zu sehen sind. Beispiel Angstpatient -Roter Reiter

Man kann diese Merkmale einrichten unter Systemverwaltung - Systemdatem - Merkmale Patienten. Dort können die Farben und Bezeichnungen für die Merkmale neu angelegt oder geändert werden.

Dem Patienten werden diese Merkmale dann in den Patientenstammdaten zugeordnet - oben links Reiter Merkmale.

Um diese Merkmale dann auch in der Behandlung sehen zu können muss man oben unter Ansicht  - Planung/Belege - weitere Werkzeugleisten - Symbol-Werkzeugleisten gehen und den Haken setzen bei Merkmale Patient . Zu sehen ist dann der entsprechende farbige Reiter über dem Leistungsfenster links

Links neben dem farbigen Reiter gibt es noch den Reiter Merkmale ...dort angeklickt kann man sich die Merkmals-Beschreibungen passend zu den Farben nochmal anzeigen lassen falls man vergessen hat welche Farbe wofür steht.

Merkmale kann man ändern oder hinzufügen unter:

Systemverwaltung > Sytemdaten > Merkmale Patienten

Um einem Kunden ein oder mehrere Merkmal Zuzuteilen müssen sie Im Startmenü auf: Patient > Doppelklick auf einen Patient

Danach Drücken sie oben links unter der Symbolleiste auf "Merkmale" und Wählen die Merkmale aus die sie dem Patienten zuteilen wollen

Wichtig: Sie müssen auf "OK" drücken wenn sie fertig sind anderenfalls werden die Änderungen nicht übernommen

Falls sie später in der Behandlung sehen wollen welche bedeutungen die Farben der Merkmale haben, können sie diese an der gleichen Stelle in der Behandlung wiederfinden. Sie können allerdings von dort aus nichts ändern

Merkmale können auch genutzt werden um in der "Patienten auskunft" nach Patienten zu Filtern:

Die Patienten auskunft finden sie im Startbildschirm unter: Statistik/Protokolle > Patienten auskunft

Dort können sie oben rechts im kleinen Fenster auf "Patienten" drücken und unter "Merkmale" das Merkmal aussuchen wonach gefiltert werden soll

Im Patientensuchfenster kann man auch nach Geburtsdatum suchen (Format  04.03.1967 ) 

auch über Adressdaten und/oder Versichertennummer kann man suchen . Im Suchfenster unten auf "Spezielle Suche"

In der Patientensuche können sie auch nach Patienten suchen in dem sie die Adresse oder das Geburtsdatum des Patienten angeben [siehe Bild]

Hier bei sind folgende Dinge zu beachten:

Wenn sie mit dem Geburtsdatum suchen geben sie das Datum oben ein wo der Name normalerweise wäre und beachten dabei das bei Zahlen unter 10 immer eine 0 davor stehen muss und das sie einen Punkt anstelle von einem Komma verwenden für die Trennung von Tag, Monat und Jahr

Sollten sie sich entscheiden mit Adressdaten zu suchen drücken sie unten auf "Spezielle Suche" und geben dann in das passende Feld jeweils ein wonach gesucht werden soll.

Hinweis: nur eines der Feld muss ausgefüllt sein um eine Suche durchzuführen aber sie können auch mehrere Ausfüllen um genau den gesuchten Kunden zu finden

In den Patientendaten  auf "F6 Neuer Vers.Status" dann die Sicherheitsabfrage mit ja bestätigen und den Punkt auf Privat setzten.Anschließend bei Kasse entweder die Private Kasse wählen oder ganz nach unten scrollen dort steht einfach privat. 

Um bei Patienten die Kasse auf privat zu stellen müssen sie sich in den Patientendaten befinden. Die Patientendaten finden sie unter:

Patienten > Doppelklick auf einen Patienten

Nun sollten sie in der unteren Leiste "Neuer Vers. Status" drücken oder (F6) und bei der Sicherheitsabfrage bestätigen.

Danach müssen sie in dem geöffneten Fenster "Privat" anklicken [siehe Bild] und eine Krankenkasse wählen und danach auf "OK" klicken

Hinweis: Die Krankenkasse muss zum bestätigen angegeben sein

Systemverwaltung - Systemdaten-  Sonstige Werte - Programm dort den Haken setzen bei " Recall automatisch im Patientenstamm anzeigen " 

Um den Recall automatisch in ihren Patientenstammdaten anzeigen zulassen gehen sie zu erst zu:

Systemverwaltung > Systemdaten >  Sonstige Werte > Programm

Und dann können sie auf der rechten Seite unter weiter Einstellungen "Recall automatisch im Patientenstamm anzeigen" anhaken [siehe Bild]

in den Patientendaten über neuer Versichertenstatus gehen. Dort das Gültig ab Datum anpassen und Kasse auswählen. Dann kann man bei diesem Eintrag den Haken bei Krankenschein setzen und dort auch das Datum anpassen , anhaken es liegt ein alternativer Nachweis vor und Befristungdatum eintragen

Wenn man vorher Leistungen eingegeben hat, muss man einmal auf eine Leistung nach dem Kassenwechsel gehen ändern bestätigen.

Um einen Kassenwechsel im Quartal zu machen müssen sie sich in den Patientendaten befinden. Die Patientendaten finden sie unter:

Patienten > Doppelklick auf einen Patienten

Danach dürcken sie unten auf der Symbolleiste auf "Neuer Vers. Status" oder drücken auf (F6) und bestätigen die Sicherheitsabfrage 

Das Datum anpassen und Krankenkasse wählen und dann auf "OK" drücken [siehe Bild]

Jetzt können sie neben der Mahnsperre "Krankenschein" anhaken

In dem Fenster wo sich jetzt öffnet passen sie das Datum an und klicken auf "Es liegt ein alternativer Nachweis vor" und danach drücken sie auf "OK"

oben auf Patient dann Patient löschen . Es kommt eine Abfrage ob auf wunsch des Patienten oder auf Wunsch des Zahnarztes gelöscht werden soll.. danach überprüft densoffice ob es Karteieinträge gibt die jünger als 10 Jahre sind (sollte das der Fall sein wird nicht gelöscht ) dann wird gelöscht. 

Einzusehen unter Systemdaten - Systemprotokoll welche Patienten gelöscht wurden.

Wenn der Patient aus Denis übernommen worden ist und keine Leistungen in der Behandlung steht stört der Eintrag Datenübernahme ..diesen löschen dann ist die Behandlung auch wirklich leer und er Patient kann gelöscht werden.

Um Patienten zu löschen, gehen sie Im Startbildschirm auf:

Patient > Doppelklick auf Patient der gelöscht werden soll

Danach können sie den Patienten löschen in dem sie auf der oberen Leiste auf "Patient" und "Patient löschen" drücken [siehe Bild]

Man kann gelöschte Patienten die nicht älter als 10 Jahre sind einsehen unter:

Systemverwaltung > Systemprotokoll

Wichtig: Man kann nicht die gelöschten Patientendaten wiederherstellen

In Patientenstammdaten auf Formulare dort auf e AU Bescheinigung ..diese ausfüllen und dann unten auf Kassendruck dort wird dann auf Blankopapier gedruckt  ( 2mal Din A5)

Um eine eAU zu erstellen für Patienten müssen sie den folgenden weg gehen:

Patienten > Doppelklick auf einen Kunden > Fomulare (in der unteren Symbolleiste) > eAU Bescheinigung

Sollten sie alle Schritte befolgt haben sollten sie jetzt in einem kleinen Fenster sein wo sie oben rechts auf Neu drücken

Hinweis: Sollte eine Meldung auftauchen, bitte lesen sie diese gut durch. das könnte bedeuten das kein Benutzer für einen KIM versand festgelegt ist. Sollte das bei ihnen der Fall sein können sie trotzdem ein eAU für einen Patienten machen aber das eAU kann nicht versendet werden und sie müssen stattdessen "Ausfertigung Krankenkasse" ausdrucken über den "Kassendruck" und dem Kunden geben [siehe Bild]

Im nächsten Fenster füllen sie alles aus was sie brauchen und drücken dann unten auf Kassendruck

Hinweis: Kassendruck funktioniert nur wenn mindestens ein ICD Code angegeben ist

Einen Patienten ins Wartezimmer setzten geht nur in den Patientenstammdaten "ins Wartezimmer (F4)". Man kann mehrere Wartezimmer einrichten unter Systemverwaltung -Systemdaten - Wartezimmerverwaltung. Überall im Programm kann man sich das Wartezimmer dann anschauen/ den Patienten löschen  z.b. oben in der obersten Leiste (Symbol mit Stuhl und Palme) oder unter Systemverwaltung und direkt Wartezimmer. Auch im Patientensuchfenster ( oben Reiter Wartezimmer)werden die Patienten angezeigt die im Wartezimmer sitzen. Man muß allerdings wenn man mehrere Wartezimmer angelegt hat den Haken setzten bei " Patienten aus allen Wartezimmer zeigen". Durch Doppelklick auf den Patienten der im Wartezimmer sitzt kann man den Eintrag dann auch löschen.

Einen Patienten ins Wartezimmer zu setzten geht in den Patientenstammdaten.

Um in die Patientenstammdaten zu gelangen gehen sie im Startbildschirm auf Patienten und Doppelklicken den auf den Patienten, der ins Wartezimmer Gesetzt werden soll  Sollten sie sich in den Patientenstammdaten befinden, drücken sie auf das Feld "in Wartezimmer" [siehe Bild]

Wählen sie die Kunden Dringlichkeit aus, nachbedarf eine eigene oder Vorgefertigte Notiz Und Wählen sie ein Behandlungszimmer aus.

Hinweis: Eine Notiz ist nicht benötigt um einen Kunden in ein Wartezimmer zu setzten.

Drücken sie auf OK

Nun sollte sich der Patient im Wartezimmer befinden. 

Falls sie kein Behandlungszimmer eingerichtet haben oder mehr Zimmer brauchen können sie das auf:

Systemverwaltung > Systemdaten > Sonstige Werte > Wartezimmerverwaltung

Falls sie einen Patienten in ein Anderes Wartezimmer verschieben oder löschen müssen können sie das auf: Systemverwaltung > Wartezimmer 

Danach müssen sie nur noch auf den Patient Auswählen und in der unteren Leiste die vorgenommene Aktion wählen

Wichtig: Bei mehreren Wartezimmern bei dem Feld Wartezimmer bei "Patienten aus allen Wartezimmer zeigen" einen Haken Setzten [siehe Bild]

Durch die Datenmigration von D1denis zu DENSoffice ist es nicht mehr möglich, mit dem offiziellen Testpatient "TK-Mustermann, Max" für das EBZ-Verfahren und das eRezept, diese zu erstellen. Um diesen Patienten wieder korrekt nutzen zu können, gehen Sie wiefolgt vor:

Wechseln Sie in die "Patientendaten (F5)" des Patienten "TK-Mustermann, Max" und aktivieren Sie dort die Checkbox "Krankenschein" (siehe Screenshot)

Wählen Sie in dem darauffolgenden Fenster den Punkt "Es liegt ein alternativer Nachweis vor (Berechtigungsschein, ...)" an und tragen Sie die "IK-Nummer"  101575519  ein. Danach bestätigen Sie das ganze über den Button "Ok". (siehe Screenshot)

Nun können Sie für den Patienten wieder eAU's und eRezepte zum testen ausstellen und versenden.

In dem angehängten PDF-Dokument finden Sie alle weiteren Details zu diesem Testpatient.

Patienten der doppelt im System ist . Jetzt gelingt es nicht die eGK auf den richtigen Patienten, der mit der neueren Nummer, einzulesen. Beim eGK einlesen wird immer der Patient gewählt der die alte Nummer hat......dann muß man

 in die Patientendaten des " falschen/doppelten" Patienten gehen, dort unter dem Menü Punkt : Patient
die "EGK Patient ID freigeben
ggf. Zusätzlich hinter dem Namen einen  Bindestrich setzen und Alte Akte dahinter schreiben.( nur so für das Auge ...)
Patient beenden und dann die Karte erneut einlesen - es sollte wieder eine Auswahl kommen und die Karte kann auf den richtigen eingelesen werden. (Lösung von Dens)

Vor den Nachnamen ein "+ "setzen ( Info FB)...dann ist der Patient aber bei der Suche nicht mehr unter dem Nachnamen auffindbar sondern es muss vor dem Nachnamen ein Sternchen eingegeben werden..dafür kann man aber mit dem + alle verstorbenen Patienten auf einmal raussuchen. Falls das so nicht erwünscht ist bleibt noch die Möglichkeit ein Patientenmerkmal einzurichten " z.b. schwarzer Reiter" und diesen dann beim Patienten auszuwählen.

Einzurichten unter Systemverwaltung- Systemdaten ...Patientenmerkmal...dort "verstorben" als Bezeichnung und die Farbe "schwarz "auswählen. 

In den Patientendaten dann oben auf "Merkmal" klicken und das entsprechende auswählen...dann hat man bei verstorbenen Patienten in den Patientendaten und in der Behandlung oben den schwarzen Reiter.

Patient lässt sich nicht aufrufen weil  er angeblich auf anderem Rechner geöffnet ist ...was aber nicht der Fall ist.

Dens bitte überall beenden

Das Densoffice Tool öffnen . oben mittig auf Diagnose dann auf User ( kann manchmal auch der Praxisname stehen -also unter der Zentralbank

es sollte nicht die Meldung kommen das DENS noch irgendwo geöffnet ist , wenn die Meldung kommt dann die Meldung mit ja bestätigen -das sie sicheer sind das Densoffice überall beendet worden ist, trotzdem nochmal das DENSoffice Tool schließen und wieder öffnen , oben mittig auf Diagnose -User - Modullocks entfernen ,
dann nochmal probieren ob Pat. geöffnet werden kann

Sollte das nicht fruchten ,
DENS beenden
Densoffice Tool öffnen
oben auf Diagnose
User und auf Restrukturierung klicken
Hier ist Wichtig!!!!! sollte es einen Systemeintrag geben bei der Restrukturierung - das stehen lassen und unbedingt melden -
sollte die Restukturierung durchlaufen ohne Sytemeintrag -dann anschließend auf
Modullocks entfernen klicken
und anschließend auf Datenbanktest
wenn Datenbanktest in Ordnung ist , sollte Pa. geöffnet werden können

Wenn Fehler im Datenbanktest -bitte melden (Info von Dens)

In Patientenstammdaten einzugeben unter "(F9) Anzahlung eingeben" .. Zu verwalten/löschen ist die Anzahlung dann unter "Abrechnung" "Anzahlungsverwaltung". Die Anzahlung erscheint dann beim Rechnungsdruck automatisch.

 Bitte den Haken bei „Krankenschein“ setzten. Unten den Punkt „kein direkter Arzt-Patienten-Kontakt“ wählen und ganz oben wird das Vorlagedatum der eGK des Vorquartals (!) eingetragen.

In den Patientendaten auf " Formular " ...dann auf "Rezept Privat "  dort dann auf " ändern " und bei Variante " Formular für Privat - KVK " auswählen.

Anfrage eines Kunden ob easy ti denn als Arzneimitteldatenbank oder spezielle Verordnungssoftware gilt :

Mitteilung KZV Bayern an den Kunden:
Zum 01.10.2025 tritt die Version 1.3.0 des eRezepts in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt gilt:
• Für Rezepte mit Pharmazentralnummer (PZN) oder Wirkstoffangabe muss zwingend eine Arzneimittel-Datenbank oder spezielle Verordnungssoftware genutzt werden.
• Wichtige Angaben wie Wirkstoff oder Darreichungsform dürfen nur noch aus den offiziellen Arzneimittel-Stammdaten übernommen werden.
Was bedeutet das für Zahnarztpraxen?
• Da Zahnarztpraxen in der Regel keine Arzneimittel-Datenbanken einsetzen, können eRe-zepte künftig nur noch per Freitext ausgestellt werden.
• Die bisherige Möglichkeit, eigene Arzneimittel-Datenbanken im Praxisverwaltungssystem zu hinterlegen und daraus Rezepte zu erstellen, entfällt."

Antwort von Dens:

vielen Dank für Ihre Anfrage und die Übersendung des Textes aus dem Rundschreiben der KZV. Gerne nehmen wir hierzu sowohl technisch als auch fachlich Stellung.

Zum 01.10.2025 tritt die neue Version 1.3.0 der technischen Vorgaben für das E-Rezept in Kraft. Die Anpassungen stammen von der KBV (nicht KZBV) und werden von der gematik im E-Rezept-Fachdienst umgesetzt.

Was bedeutet das für Zahnarztpraxen?

Freitextverordnungen
→ Keine Änderung. Sie können wie bisher Rezepte im Freitext erstellen.

Strukturierte Verordnungen (mit PZN)
→ Diese funktionieren weiterhin, wenn die Angaben korrekt sind.
→ Bei fehlerhaften oder unvollständigen Daten erhalten Sie eine Fehlermeldung und können das Rezept nicht versenden, bis die Angaben korrigiert sind.
→ Neu ist, dass der Fachdienst die Inhalte strenger prüft.

Arzneimitteldatenbank
→ Es gibt keine Pflicht, eine solche Datenbank zu nutzen.
→ Nur wenn Sie sich bewusst für eine Arzneimitteldatenbank entscheiden, muss diese die Richtigkeit der PZN sicherstellen und regelmäßig aktualisiert werden.
→ Solche Systeme sind teuer und werden derzeit fast ausschließlich von einigen MKG-Chirurgen eingesetzt. Für die meisten Zahnarztpraxen sind diese weder verpflichtend noch tatsächlich notwendig, da nur wenige Standardmedikamente (Schmerzmittel, Antibiotika) verschrieben werden.

Fazit: Für die meisten Zahnarztpraxen ändert sich nichts.

Wichtig: Regelmäßig die Aktualität ihrer easyTi-Version überprüfen

Sollten Sie wider Erwarten ab dem 1. Oktober Probleme bei der Erstellung von E-Rezepten haben, führen Sie bitte ein Update von easyTI durch.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Schreiben weitergeholfen haben und wünschen Ihnen einen schönen Tag.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DENS Service-Team 

Warscheinlich ist der Anzeigefilter an . Entweder in der Infozeile rechts wieder ausklicken oder oben unter Reiter " Ansicht" rechts auf Anzeigefilter klicken 

Wenn sie  in ihrer Behandlung wollen das ihre Eingabezeile wieder auftaucht können sie entweder unten rechts den "Anzeigefilter" auf "ein" machen in dem sie drauf drücken [siehe Bild]

Oder sie können oben neben dem großen DensOffice Symbol auf "Ansicht" gehen und von dort aus ganz rechts den "Anzeigefilter" auf "ein" stellen [siehe Bild]

In Behandlung oben auf " Module" dort dann Krankenblatt drucken. Zeitraum auswählen dann bei Leistungen noch auswählen was man genau drucken möchte

Man kann sich auch eigene Vorlagen anlegen (unten bei Vorlagen und dann neu ) 

Um einen Krankenblatt zu drucken müssen sie bei Behandlung oben auf "Module" und "Krankenblatt drucken" [siehe Bild]

Danach geben die sie alles aus was sie müssen und drücken auf "OK"

Nachdem sie das gemacht haben können sie auf den Patienten einaml drücken und unten auf "Drucken" gehen

Wichtig: Im nächsten Fenster müssen sie "ausgewählte" anklicken oder es werden alle Einträge in der Liste gedruckt!

Und danach können sie auf "Drucken" drücken

Zuerst oben Behandlung anklicken dann dort die 2.Sitzung auswählen dann erscheint das unten als Text in der Eingabe..danach dann die Leistung zum zweiten Mal eingeben. Oder direkt bei der Eingabe der 2. Leistung  z.b. Notiz#2.Sitzung,mu

Sie können in der Behandlung entweder in der Kettenerfassung unter Leistung(en) "Notiz#2.Sitzung,mu" eingeben oder sie drücken auf:

Behandlung > Pfeil neben dem Zahnsymbol (unter Leistung) > 2. Sitzung [siehe Bild]

Eingabe in der Behandlung :   Mat 6.00 Pausch 

oder im Laborkatalog Position "Pausch" anlegen als Verbrauchsmaterial und dann unten im Plan unter Verbrauchsmaterialien dann "Pausch" eingeben das erscheint dann im Plan bei Pauschale 605 

Sie können in der Behandlung in der Kettenerfassung bei Leistung(en) "Mat 6.00 Pausch" und Enter drücken

In Behandlung : KZV#   eintragen rechts dann bei Abrechnungsart auswählen für welche Abrechnungsart die KZV Info sein soll und dann den Plan entsprechend auswählen . Mit Retourn öffnet sich direkt das Änderungsfenster und in diesem dann bei Beschreibung den entsprechenden Mitteilungstext für die KZV eintragen.

Sie können interne Mitteilungen eingeben in dem sie in der Behandlung in der Kettenerfassung unter Leistung(en) "KZV#" eingeben und "Enter" drücken

Danach sollte sich ein neues Fenster öffnen in dem sie oben rechts die "Abrechnungsart" entscheiden können und die Mitteilung schreiben können

Hinweis: Wenn sie fertig sind drücken sie auf "Ändern" sonst wird ihre Mitteilung nicht speichert

Ein schnelles Wechseln von den Patientendaten in die Behandlung des gleichen Patienten  und umgekehrt entweder "F8" oder die demensprechende Schaltfläche " Patientendaten oder Behandlung "in der Werkzeugleiste anklicken.

Um von den Patientendaten: Patient > auf Patient Doppeklicken zu der Behandlung zu kommen drücken sie unten in der Symbolleiste auf "Behandlung" oder "F8" [siehe Bild]

ist optional zuschaltbar unter Ansicht/Planung/Belege dann Haken bei Infozeile Behandlung. 

Die Infozeile erscheint über der Eingabezeile und gibt aus wann z.b. die letzte 01 oder ip war .(Mit Pfeil rechts daneben aufklappbar)

Die Leistungen die mit Datum angezeigt werden sollen sind selbst auswählbar/einzustellen unter Ansicht/Planung/Belege dann auf "Infozeile Behandlung anpassen" klicken und die gewünschten Leistungen hinzufügen, ändern oder löschen.

Rechts neben dem aufklappbaren Menü der ausgewählten Leistungen in der Infozeile gibt es die farbliche Anzeige für die Leistungen "01" "psi" und "zst" wo geprüft wird ob sie erbracht werden können entsprechend den Bema Prüfregeln. (grün =OK , rot = Bemafehler)

Um ihre Infozeile in der Behandlung aufzurufen machen sie einen Haken unter:

Ansicht > Planung/Belege (Weitere Optionen) > Infozeile Behandlung

Hinweise: Sie müssen bei "Planung/Belege" auf den Text drücken und nicht auf das Bild

Nun sollte bei ihnen über der Symbolleiste unten die Infoleiste auftauchen [siehe Bild]

Um zu sehen wann z.b. die letzte 01 war gehen sie auf den Pfeil links neben Anpassen

Wenn sie Leistungen bearbeiten, löschen oder einfügen wollen drücken sie auf die jeweilige Option die sie ausführen wollen (beim löschen oder bearbeiten müssen sie voher auf die Leistung drücken die sie wählen wollen)

Die Leistungen die Links angezeigt werden können abgeändert werden:

Anpassen (in der Infozeile) oder Ansicht > Planung/Belege (Weitere Optionen) > Infozeile Behandlung anpassen 

Ganz Rechts wird ihnen angezeigt das Ergebniss der Bemaprüfung und das Datum. Sollte Das Zeichen Rot sein Stimmt es nicht mit den Prüfregeln überein widerum wenn es Grün ist ist es zulässig

Die grünen Kästchen zeigen an was unter den Bemaprüfregeln überprüft wurde

Entweder durch direktes Scannen...dann in Leistungseingabezeile das Kürzel "scan" eingeben..es öffnet sich ein Scanfenster.

oder durch importieren einer vorhandenen Datei die bereits auf dem Rechner abgespeichert ist dann das Kürzel "extdok" eingeben und es öffnet sich ein Importfenster.

Beides ist auch über die Werkzeugleiste anklickbar

Man kann in der Behandlung entweder durch scannen oder direkt vom PC Bilddatein einfügen

Um ein Bild einzuscannen geben sie in der Kettenerfassung bei Leistung(en) "scan" ein und drücken Enter

Danach Öffnet sich ein Fenster wo sie oben Rechts aussuchen können ob sie das Bild jetzt scannen wollen oder ob sie es schon gescanned haben und importeren möchten. Sie können das ganze auch später Drucken unter "Scannen" auch zu Rechnungen zuordnen

Um eine Bilddatei einzufügen geben sie in der Kettenerfassung bei Leistung(en) "extdok" ein und drücken Enter

Hier kann man oben rechts unter "Datei Importieren" eine Datei von Ihrem PC Importiern. Sie können das ganze auch unter "Dateityp" zu Rechnungen zuordnen

Man kann zu dem bestehenden Risiko eines Patienten in dem Warndreieck ein passendes Dokument oder Bild direkt dazuspeichern.

Beim scannen oder importieren ("scan"oder "extdok") unten rechts auf "Verknüpfung mit Risiko" auswählen. Die Datei wird dann direkt mit dem Warndreieck verknüpft und ist im Warndreieck schnell auswählbar bei "Dokument anzeigen".

Beispiel : Patient ist schwer erkrankt und man möchte die Medikamentenliste oder den Arztbrief schnell anschauen.

In der Behandlung "scan" (für gescannte Dateien) oder "extdok" (für Dateien auf ihrem PC) eingeben und dann Enter drücken

Danach fügen sie die Datei ein und drücken darunter auf "Verknüpfung mit Risiko oder Kommentar" und wählen "Risiko" und drücken danach auf "OK"

Oben rechts beim Warndreieck könnt ihr die Dateien wiederfinden

in der Systemverwaltung /Systemdaten kann man bis zu 15 Merkmale/Farben für Leistungen hinterlegen und diese Beschriften .(zum Beispiel um Leistungen zu kennzeichnen die noch bearbeitet werden müssen oder geprüft) 

Auzuwählen sind die Merkmale dann in der Behandlung bei Leistung neu oder Leistung ändern ...in dem Fenster kann man dann unten auf Behandlungshistorie hervorheben dann öffnet sich ein kleines Fenster wo man das ensprechende Merkmal/Farbe auswählen kann mit dem die ausgewählte Leistung hervorgehoben wird... das funktioniert auch mit mehrern Leistungen wenn man diese vorher markiert und dann auf ändern geht.

Um Merkmale mit Farben einzufügen gehen sie zu erst über:

Systemverwaltung > Systemdaten > Merkmale Behandlung [siehe Bild]

Dort können sie bis zu 15 änderbare Merkmale mit Farben und Beschriftung anlegen

Wenn sie die Farbe ändern wollen gehen sie auf das Feld mit den drei Punkten neben der Farbe und drücken drauf. Danach wählen sie eine Farbe die sie wollen und drücken auf "OK" damit die Änderung gespeichert wird.

Nach dem anlegen der Merkmale verlassen sie die Systemdaten und drücken bei der Meldung ob gespeichert werden soll "Ja"

Danach können sie zu der Behandlung gehen und entweder bei "Leistung neu" oder "Leistung ändern" unten rechts auf "In Behandlungshistorie hervorheben" drücken

Nun können sie indem sie auf die Farbe unten drücken das Merkmal ändern

Wichtig: Sollten sie fertig mit ihrer änderung sein drücken sie unten auf "Ändern" damit die Änderungen übernommen werden

Eine kurze  Anmerkung zb. Zahnbürste  mitgegeben kann über " Notiz#Zahnbürste mitgegeben" eingegeben werden .Erscheint im Bemerkungsfeld in der Behandlungshistorie (Behandlungshistorie=im Denis Leistungserfassung)

Sollte man einen Langen Text eingeben wollen dann über "Notiz§hier der lange Text ". ist dann über die ganze Zeile in der Behandlungshistorie einzusehen.

oder man gibt einfach nur "Notiz" ein dann öffnet sich ein Änderungfenster und man kann dort unter Anmerkung die lange Notiz eingeben /aus dem Katalog wählen oder eine neue in den Katalog bringen. 

Über dem Fenster der Anmerkung rechts gibt es die Katalogschaltflächen und links daneben eine Schaltfläche die die lange Bemerkung auf einer extra Seite anzeigen kann damit man den ganzen Text sieht.

Möglichkeiten der Eingabe Beispiel:

notiz (enter)

notiz# kurze Anmerkung§langer Text 

notiz$langer Text 

Um eine Notiz einzugeben in DensOffice gehen sie zuerst auf "Behandlung"

Dann geben sie unter "Kettenerfassung" bei "Leistung(en)" entweder "notiz#Kurze Notiz" oder "notiz§Lange Notiz" Nachicht ein

Hinweis: Das was hinter dem "#" und dem "§" ist ist die Nachicht die sie reinschreiben wollen und was auch immer da steht wird als die Notiz erkannt

Sobald sie "Enter" drücken wird ihre Notiz im Bemerkungsfeld eingetragen und ist dort auffindbar

Sollten sie ihre Notiz bearbeitet haben (Doppelklick auf die Notiz) ist es wichtig auf "Ändern" zu drücken sonst werden die Änderungen nicht übernommen

Patient neu anlegen mit Punkt hinter dem Familiennamen  - Als Kasse Unfallkasse zufügen (wenn nicht vorhanden Kasse im Kassenkatalog  neu anlegen als Kassennr. als erste Zahl die 9 dann die zweite und dritte Zahl der KZVBereich danach bis zur 12 Zahn Nullen) Im abweichenden Rechnungsempfänger (oben die zwei püppchen :-)  ) die Unfallkassenadresse eintragen (bei Geburtstdatum das den Patienten hinterlegen ist Pflichtfeld hat  aber mit der Abrechnung  nichts zu tun ) Leistungen eingeben und beim Rechnungsdruck -Art der Rechnung -individuell- dann bema anklicken..aktenzeichen des Unfalls kann als Notiz dokumentiert werden.

Falls sie noch keine Unfallkasse haben gehen sie eine Erstellen unter: (Falls sie schon eine Besitzten können sie diesen Schritt überspringen)

Systemverwaltung > Stammdaten > Krankenkassen

Dann drücken sie dort auf "Eintrag Neu" und geben die Bezeichnung ihrer Unfallkasse ein

Bei der Nummer sollte:

• die erste Ziffer eine 9 sein
• die zweite und dritte Ziffer der KZV Bereich
• und die restlichen Zahlen sollten 0 sein
• Insgesamt sollen es 12 Ziffern sein

Hier ist ein Beispiel:

Sollten sie nun eine Unfallkasse besitzten öffnen sie einen neuen Patienten und füllen sie alle Pflichtfelder aus

Danach müssen sie in den Patientendaten:

• Hinter dem Vornamen einen Punkt machen
• Ihre Unfallkasse muss gewählt sein

Danach drücken sie bitte auf Abweichender Rechnungsempfänger oben in der Symbolleiste: 

Geben sie die Unfallkassenadresse ein, das Geburtstdatum und die Leistungen

und beim Rechnungsdruck -Art der Rechnung -individuell- dann bema anklicken

Behandlungserfassung öffnen -oben Reiter Behandlung und dann rechts auf "Zusatzdialoge/weitere Optionen" und den Haken bei Zusatzdialoge verwenden setzen

Wenn ihnen das Notizfenster nicht mehr öffnen sollte gehen sie in der Behandlung oben neben dem großen Denslogo auf Behandlung und drücken sie ganz rechts unter Optionen neben dem kleinen Symbol auf den Pfeil [Siehe Bild]

Danach drücken sie Zusatzdialoge verwenden und wenn dies aktiv ist sollte das Notizfenster wieder erscheinen

Unter Behandlung --Eingabe "Text" dann in der mitte auf " Erstellen"  dort dann den Patientenbrief raussuchen und Brief erstellen und drucken

Um einen Brief für einen Patienten zu erstellen geben sie unter der "Kettenerfassung" in "Leistung(en)" "Text" ein und drücken "Enter"

Hinweis: Es ist egal ob es groß oder klein geschrieben ist

Danach in dem Fenster wo sich öffnet unter dem Anmerkungsfeld auf "Erstellen" drücken

Nun wählen sie eine Vorlage für ihren Brief und drücken auf "OK"

In der Behandlung auf Anzeige Filter ein, dann erscheint unten der Filter für die Historie

Um in einer Behandlung ihre Behandlungshistorie zusehen können sie entweder unten rechts auf Anzeigefilter klicken

oder sie gehen oben über:  Ansicht > Anzeigefilter um so den Anzeigefilter einzuschalten

in der Behandlung Mat Betrag Pausch eingeben, z. B. Mat 6 Pausch für 6 Euro. Wichtig ist die Abrechnungsart Kieferbruch und den richtigen Plan anzuwählen.

Um einen Pauschalbetrag in der Behandlung anzugeben müssen sie in der Kettenerfassung unter Leistung(en) "Mat 6 Pausch" eingeben (Die Zahl zwischen Mat und Pausch entscheided wie viel Euro pauschal es ist)

Falls sie das wollen würden könnten sie aber auch "Mat" eingeben per Touch unter "Sonstige"

in der Behandlung oben auf den Reiter Behandlung gehen dann rechts auf Zusatzdialoge/weitere Optionen- dort dann einen Haken setzen bei "Kettenerfassung mit Zusatzleistungen" wenn der Haken gesetzt ist öffnet sich nach Eingabe der Leistung ein Fenster wo man die Zusatzleistungen auswählen kann die natürlich vorab erfasst werden müssen im entsprechenden Katalog (z.b bei der 0090 das Ultracain im Goz Katalog)

Um zusätzliche abrechbare Leistungen einzufügen müssen sie in der "Behandlung" oben neben dem großen Denssymbol auf "Behandlung" drücken

nDann gehen sie rechts unter "Optionen" auf dem Pfeil neben dem Symbol [siehe Bild]

Danach haken sie "Kettenerfassung mit Zusatzzeichen" ein

Nun sollte nach der Eingabe einer neuen Leistung ein weiteres Fenster öffnen in dem sie eingetragene Zusatzleistungen einfügen können in dem sie drauf drücken können und danach auf OK drücken

Hinweis: Diese Zusatzleistungen müssen voher Vordefiniert werden

Unter Systemverwaltung  - Systemdaten - Sonstige Werte - Programm ..rechts haken setzten bei "Recall automatisch in Behandlung " setzen.

Recalls kann man in der Behandlung automatisch anzeigen lassen wenn diese vorhanden sind.

Alles was man dafür machen muss ist zuerst über:

Systemverwaltung > Systemdaten > Sonstige Werte > Programm

Danach auf der rechten Seite unter "weiteren Einstellungen" "Recall automatisch in Behandlung anzeigen" anhaken

den Befund auswählen - in Behandlung - aktueller Befund - dann auf drucken - und aus der Auswahlliste anstatt Drucker -PDF Format auswählen .. abspeichern und ausdrucken oder per e-mail versenden.

Um einen Befund als PDF abzuspeischern und auszudrucken gehen sie zu erst zu:

Behandlung > Aktueller Befund > Drucken

Und dann in dem neuen Fenster auf "Ausgabe auf..." und dann PDF Format auswählen [siehe Bild]

Danach muss nur noch der Druck per "Starten" durchgeführt werden

Zeichen    Bedeutung
$$        Beginn und Ende einer Zahnangabe 
(B) oder (b)    Katalogkennzeichen für Bema. Die nachfolgenden Leistungen werden im Bema-Katalog gesucht
(G) oder (g)    Katalogkennzeichen für GOZ. Die nachfolgenden Leistungen werden im GOZ-Katalog gesucht
(M) oder (m)    Katalogkennzeichen für Material. Die nachfolgenden Leistungen werden als Material interpretiert und im Laborkatalog gesucht
#        Einleitung einer zusätzlichen für die BEMA-Abrechnung geforderten Angabe (Begründung, Diagnose, Uhrzeit usw. s. "Zusätzliche Angaben") Einleitung einer Notiz nach dem Kürzel "notiz"
§        Einleitung einer praxisinternen Anmerkung
"Matkürzel    Einleitung für Eingabe von Füllungs- und ZE-Material für Kronen/Brücken, sowie Inlays, Onlays und Teilkronen für die Befundfortschreibung in der Zahngrafik. Matkürzel kann folgende Werte annehmen:                         am - Amalgam (Basislegierung bei ZE)
ku - Kunststoff, 
ke - Keramik, 
go - Gold
xx -         Kürzel von bis zu 10 eigenen Füllungsmaterialien oder ZE-Materialien (s. Zahngrafik - Menü "Optionen - Material definieren - Füllungsmaterial" bzw. ZE-Material)
&        Einleitung eines Leistungsmakros
?        Einleitung eines Röntgendiagnosekürzels aus dem Standarddiagnosekatalog 
!        Einleitung einer rechtfertigenden Indikation aus dem Standarddiagnosekatalog
%        Einleitung eines Faktorbegründungskürzels
. (Punkt)    Dezimaltrenner bei Steigerungsfaktor 
* (Stern)    Nach einer Leistung Trenner zur Einleitung einer Anzahl
; (Semikolon)    Flächentrenner bei Füllungsleistungen
, (Komma)    Trenner einzelner Leistungen
 (Leerzeichen)    Steigerungsfaktor nach GOZ-Leistungen, Faktorbegründung

Um eine Leistung per Kürzel in der Kettenerfassung einzutragen gehen sie in "Behandlung" und geben unter "Leistung(en)" ihr gewünschtes Kürzel ein für den oder die Zahn/Zähne die sie wollen 

Sie geben den Zahn ein wie auf dem Bild. Die erste Zahl steht für welchen Quadranten und die Zweite Zahl für welchen Zahn aus dem Quadranten [siehe Bild]

Hier ist eine Liste von den Leistungskürzel:

$$        Beginn und Ende einer Zahnangabe 
(B) oder (b)    Katalogkennzeichen für Bema. Die nachfolgenden Leistungen werden im Bema-Katalog gesucht
(G) oder (g)    Katalogkennzeichen für GOZ. Die nachfolgenden Leistungen werden im GOZ-Katalog gesucht
(M) oder (m)    Katalogkennzeichen für Material. Die nachfolgenden Leistungen werden als Material interpretiert und im Laborkatalog gesucht
#        Einleitung einer zusätzlichen für die BEMA-Abrechnung geforderten Angabe (Begründung, Diagnose, Uhrzeit usw. s. "Zusätzliche Angaben") Einleitung einer Notiz nach dem Kürzel "notiz"
§        Einleitung einer praxisinternen Anmerkung
"Matkürzel    Einleitung für Eingabe von Füllungs- und ZE-Material für Kronen/Brücken, sowie Inlays, Onlays und Teilkronen für die Befundfortschreibung in der Zahngrafik. Matkürzel kann folgende Werte annehmen:                         am - Amalgam (Basislegierung bei ZE)
ku - Kunststoff, 
ke - Keramik, 
go - Gold
xx -         Kürzel von bis zu 10 eigenen Füllungsmaterialien oder ZE-Materialien (s. Zahngrafik - Menü "Optionen - Material definieren - Füllungsmaterial" bzw. ZE-Material)
&        Einleitung eines Leistungsmakros
?        Einleitung eines Röntgendiagnosekürzels aus dem Standarddiagnosekatalog 
!        Einleitung einer rechtfertigenden Indikation aus dem Standarddiagnosekatalog
%        Einleitung eines Faktorbegründungskürzels
. (Punkt)    Dezimaltrenner bei Steigerungsfaktor 
* (Stern)    Nach einer Leistung Trenner zur Einleitung einer Anzahl
; (Semikolon)    Flächentrenner bei Füllungsleistungen
, (Komma)    Trenner einzelner Leistungen
 (Leerzeichen)    Steigerungsfaktor nach GOZ-Leistungen, Faktorbegründung

Einzustellen unter Ansicht - Anzeigefelder/Ansichtsoptionen -  anklicken dann Konfiguration der Anzeigefelder - dort an oder auswählen Leistungspreis Bemaleistungen /Leistungspreis GOZ Leistungen - dann wird in der Behandlung der Preis angezeigt

Um die Eurobeträge für GOZ und oder Bema Leistungen anzeigen zu lassen gehen sie in die Behandlung

Von dort aus gehen sie auf: Ansicht > Anzeigefelder / Ansichtsoptionen (bitte auf den Text drücken) > Konfiguration der Anzeigefelder [siehe Bild]

Es sollte sich nun ein kleines Fenster öffnen mit Optionen die sie anhaken können.

Bitte haken sie (je nach dem was sie brauchen) Leistungspreis Bemaleistung und/oder Leistungspreis GOZ-Leistung und drücken sie dann auf "OK"

Leistung im Goz Katalog neu anlegen und dort den Haken bei Verlangensleistung setzen .. dann öffnet sich ein kleines Fenster wo man die Mehrwersteuer festlegen kann und nach Eingabe dieser Leistung wird diese Leistung dann in der Behandlung mit Mehrwehrsteuer automatisch berechnet und auch auf der Rechnung ausgewiesen.

das Formular mit Paragraph 2 Absatz 3 bekommt man über den Kostenvoranschlag 

Um Mehrwertsteuer einer Verlangensleistung zu geben müssen sie zuerst Im Startmenü auf:

Systemverwaltung > Stammdaten > GOZ Katalog

Gehen sie auf "Eintrag Neu" unten in der Symbolleiste und dann geben sie Zeichen ein worunter sie die Leistung wiederfinden 

Hinweis: Da steht zwar "Ziffer" aber sie können auch Buchstaben und Sonderzeichen eingeben

Danach gehen sie unter "Zusatzangaben" und haken "Verlangensleistung" ein [Siehe Bild]

In der Behandlung wird dann wenn man diese Leistung dann eingeben sollte die Mehrwertsteuer mit gerechnet und ist auch auf der Rechnung drauf.

Entweder über das Touchpad Sonstiges  IVBAP anklicken oder Eingeben in der Leistungszeile ...dann im Fenster Beschreibung und Betrag eingeben. Der Betrag wird automatisch dann abgezogen.

Um bei deiner Rechnung einen Rabatt abzuziehen können sie oben rechts entweder auf dem Touchpad auf "IVPAB" drücken oder "IVPAB" unter Kettenerfassung bei Leistung(en) eingeben und Enter drücken

Dann sollte sich ein Fenster automatisch öffnen wo sie den gewünschten Betrag eingeben können.

Mehrkosten - Füllung eingeben dann auf die Goz Position Doppelklick und bei Gesammtbetrag den gewünschten Betrag eingeben "plus!!!! dem Betrag der bei abzüglich Bema angezeigt wird. Man kommt wegen der GOZ Rundung dann in etwa auf den gewünschten Betrag

Um eine Mehrkosten-füllung in der Behandlung zu erstellen gehen sie als erstes oben rechts zu "Füllung" und drücken auf "Mehrkosten"

Danach geben sie ihre gewünschte Füllung und Fläschen ein und geben dann und drücken dann auf "OK"

Nun sollten sie einmal eine Bema und eine GOZ Leistung haben und wenn sie auf die GOZ Leistung doppel klicken können sie nun den Vollen Betragsehen (Bema + GOZ Kosten)

z. B GOZ Position im Katalog auswählen und dort bei Favorit den Haken setzten. Dann erscheint die Position im Touch

Um einen Favoriten im Touch zuzuordnen gehen sie zuerst zu:

Systemverwaltung > Stammdaten > GOZ-Katalog

Danach wählen sie den Eintrag den sie wollen oder erstellen einen neuen

Und drücken oben rechts unter "Weiter" auf "Favorit"

Wenn man den Befund über Direkteingabe eingeben möchte ( das heißt ohne Kännchen, also nur per Mausklick auf die Flächen) muß man Ansicht/Vollbild/Werkzeugleisten Standardanordnung anwählen. Dann in der Registerkarte Flächen auf das linke Symbol (Zahn mit grünem Haken über der Flächenauswahl) klicken. Dann kann man die Flächenauswahl benutzen und es wird direkt auf den Zahn im Schema übertragen. (das Kännchen bleibt aber bestehen )

Wenn man einen Befund über Direkteingabe machen möchte muss man zuerst oben auf:

Ansicht >  Vollbild/Fenser Symbolleisten (Auf den Text drücken) > Werkzeugleisten Standardanordnung

Danach drücken sie bei der linken Symbolleiste auf ganz unten das Symbol [Das Zahnsymbol mit dem türkisen Viereck]: 

in der Zeile Leistungserfassung muss alles richtig drin stehen ( auch Goz oder Bema angeklickt) dann markieren und unten auf  Leistung Makro dann erscheint sofort die Eingabe für das neue Kürzel des Makros und die Leistungen die in der Zeile stehen sind  auch direkt im Makro kopiert.

Um in der Behandlung einen Makro zu erstellen gehen sie auf "Leistungen Makro" und drücken dann auf "Makro bearbeiten"

Danach befinden sie sich im Behandlungsmakrokatalog und dort können sie dann unten auf "Eintrag Neu" drücken um einen neuen Makro zu erstellen.

Sollte die Abfrage ob für ZE oder PAR nach Eingabe einer I oder L1 nicht kommen. 

in der Behandlungserfassung bitte oben auf „Behandlung“ klicken. Dann auf „Zusatzdialoge weitere Optionen“ und den Haken bei „Zusatzdialoge verwenden“ den Haken setzen.

Wenn nach der Eingabe einer I oder L1 keine Abfrage für ZE oder PAR erscheinen sollte drücken sie in der Behandlung oben auf "Behandlung" und gehen oben dann ganz rechts unter Optionen auf dem Pfeil neben dem Symbol [siehe Bild]

Danach sollte eine kleine Auswahl an Optionen gezeigt werden

Haken sie dann "Zusatzdialog verwenden" ein und das Problem sollte gelöst sein

Kommt beim Import von Bildern im Karteiblatt über "EXTDOK" eine Fehlermeldung ähnlich des Screenshots:


fehlt eine Windowsinterne Verknüpfung.

Um diese Verknüpfung herzustellen laden Sie bitte folgende Datei herunter und führen Sie diese aus.

BILDER_IN_KARTEIBLATT.reg (Rechtsklick und "Link Speichern unter..." auswählen)

WICHTIG: Dies erfordert Administratorrechte auf Ihrem PC.

In der Behandlung so eingeben   kzv#<ID-FallBes>.....   anstelle der Punkte die Kooperationsvertragsnummer die Sie von Ihrer KZV bekommen haben. Dann wird das so übermittelt.

TIPP: insbesondere wenn Sie mehrere Kooperationsverträge haben würde ich diese als Makro anlegen. siehe Makro anlegen

Historisch war der Beginn des 3 Jahres-Programmes einer Individualprophylaxe abrechnungsrelevant und musste entsprechend gekennzeichnet werden. Dazu hat man das Kürzel ipbeg für den Beginn des der IP eingegeben. Das ist aktuell nicht mehr der Fall.

Man hat es aus programmtechnischen Gründen aber so gelassen, da die Info, wann man mit einem IP-Zyklus begonnen hat ja trotzdem weiterhin eine Bedeutung haben kann und man im Filter nach dem Kürzel IPBEG sehr schnell suchen kann und dann genau nur die richtigen Treffer bekommt, was bei der Filterung nach IP1 nicht der Fall wäre. Es steht Ihnen also frei dieses Kürzel zu nutzen.

Unter Ansicht - Anzeigefelder/ Ansichtsoptionen -Konfiguration der Anzeigefelder -- die Haken setzten oder enfernen 

Die Zahnhalsfüllungen müssen im Dens nicht gekennzeichnet werden. Durch die Füllungslage erkennt Dens das es sich um Zahnhalsfüllungen handelt und in der Abrechnung werden die Zähne automatisch gekennzeichnet.

Da diese Füllungen ja nicht in der Gewährleistungspflicht stehen kann man die Füllung dann auch ohne Fehlermeldung mehrfach eingeben.

Über dem Befund die zwei kleinen Rädchen anwählen dort dann unten links bei " Auswahl von Zähnen" den Haken bei " Eingeben" setzten.

In Behandlung oben auf Module - Krankenblattdruck - Datum von bis eingeben - bei Auswahl = beliebig , dann auf Leistungen und dort bei Leistungsarten nur Bema anhaken und bei Abrechnungsart "Cons-Liquidation/Krankenschein". Bei Zusatzangaben dann bei Ziffer " 01" angeben und statistik laufen lassen danach dann unten auf Vorlagen klicken - neu - Bonusheft eingeben und abspeichern. 

Diese Vorlage ist dann immer auswählbar und kann dann als Bonusheft ausgedruckt werden. 

Bei Privatpatienten GOZ anstatt Bema auswählen und bei der Ziffer dann die 0010.

Nicht vergessen die Druckoptionen unten auszuwählen ansonsten wird Befund etc mit ausgedruckt.

auf die entsprechende zu teilende Leistung mit doppeklick - Haken bei Teilleistung - dann ist 0.75 oder 0,5 anwählbar . Ebenso bei Festzuschüssen unter den Festzuschüssen auf bearbeiten klicken (Pos.vorher markieren) dann bei Teilleistung den Haken setzten dann öffnet sich Prozentauswahl.

Bei Abrechnung - eingegliedert anklicken und auch wenn nicht oder nur teilweise erbracht sonst kommt der Plan nicht in die Abrechnung  - dann unter der Abrechnungsart auf Teilabrechnung  setzten.

Um eine ZE Teilleistung einzugeben haben sie zwei Möglichkeiten:

Wenn sie in der Behandlung sind und eine neu Leistung anlegen oder Änderen, können sie folgendermaßen ZE Teilleistungen eingeben.

Gehen sie auf eines der obengenannten Optionen und drücken sie oben rechts auf "Abrechnungsart". Danach wählen sie "Prothetik" aus und nun können sie in der mitte links "Teilabrechnung" unter Notfall wählen. Wenn sie das getan haben können sie neben Teilabrechnung nun aus wählen ob es mal 0,75 , 0,5 oder 0,25 sein soll.

Die andere möglichkeit wäre beim vergeben eines Festzuschuss.

Dafür gehen sie vom Startbildschirm oder der Behandlung aus folgenden Weg 

Planung/Belege > Prothetik > Ansicht Kostenvor. > "Ansicht >> Zuschuß"

Dort gehen sie bitte auf "Bearbeiten"

Und danach klicken sie (wenn sie oben schon den gewünschten Plan haben) ein mal auf den Plan drauf und danach können sie unten neben "Löschen" Teilabrechnung wählen

Es gibt für ZE vorbelegte Positionen 2230 (50%) 2240 75%  für alle anderen Teilleistungen im Goz Katalog bei Suche " Teilleistung " eingeben dort sind noch welche angelegt z.b. für die  Teilleistung bei Adhäsivbrücke

Sie finden vorbelegte ZE Positionen im GOZ-Katalog: Systemverwaltung > Stammdaten > GOZ-Katalog

Beispielsweise 2230 und 2240 sie können aber auch mehr finden indem sie "Teilleistung" oder auch nur "Teil" oben in der Suchleiste eingeben.

Im Plan selber in der Abrechnung  oben auf Densoffice gehen - dann rechts in der Werkzeugleiste auf " DTA aufheben " 

Im HKP auf Ansicht Laborplan und dann auf den Betrag Fremdlabor klicken (mittig im Bild), dann erscheint die Auswahl des Druckens oder wenn man in der Ansicht Kostenvoranschlag ist, kann von dort auch die Laborplanung aufgerufen werden

Um einen Laborauftraf für ein Fremdlabor zu erstellen gehen sie vom Startbildschirm zu:

Planung/Belege > Prothetik > Ansicht Laborplan (untere Symbolleiste)

Wenn sie hier eine Laborposition eingeben (über der Symbolleiste) können sie in dem großen Feld es auch wieder ändern in dem sie auf die Leistung doppelklicken.

Zum drucken müssen sie einfach unten auf "Drucken" drücken [siehe Bild]

Sie können auch die Laborplanung in Ansicht Kostenvoranschlag aufrufen:

Planung/Belege > Prothetik > Ansicht Kostenvoranschlag (untere Symbolleiste)

in einem Kostenvoranschlag - nicht im HKP erfolgt die Eingabe so:

In der leistungsezile eingeben: mat(Leertaste)Summe mit Punkt(Leertaste) - für Mat-Pauschalen, für Lab-Pauschalen: lab(Leertatse)Summe mit Punkt(Leertate)Fremdlabor - dann Enter.

Beispiel: lab 150.00 Fremdlabor

Im HKP einfach unten rechts im Feld die Summe eintragen. 

Bei der Abrechnung sind Therapieschritte nicht relevant , das heißt den z.b. 2 .Therapieschritt einfach als 2.Plan nacherfassen (info von Densoffice)

Eine IK Nummer einer Kasse kann man von der 12 stelligen Kassennummer ableiten. Die ersten Drei Ziffern wegnehmen und die beiden letzten Ziffern. Dann vor die Zahl die 10 davor setzen das ist dann die IK Nummer ( info von Dens)

Einen privaten Kostenvoranschlag der Zahnersatz enthält immer über Prothetik -neuer Plan - reine Privatplanung erstellen, wenn man den Kostenvoranschlag nimmt erscheint nachher nichts in der ZE -Statistik und dieser ist dann auch nur über den Plan liquidierbar nicht über die Behandlung weil da Labor nicht mit übernommen wird.

Kostenvoranschlag - nur Konsleistungen ohne ZE  (z.b PZR oder die 8000er Leistungen) (ungebundene Leistungen). Diese können dann auch in der Behandlung liquidiert werden und werden Statistisch der Kons zugeordnet.

Ist der Plan genehmigt diesen anklicken und Änderungsantrag wählen ...dann auf neu ..dens kopiert den genehmigten plan so das man den dann ändern kann und oben bei EBZ erneut versenden kann.(Sollte der Plan nicht zum anwählen erscheinen obwohl er bereits genehmigt ist den Haken bei eingegliedert raus nehmen und/oder evtl. Rechnung stornieren ...Wenn Pläne von der KZV abgelehnt werden die bereits von der Kasse genehmigt wurden und erneut genehmigt werden müssen.)

Einen nicht genehmigten Plan einfach öffnen --ändern und erneut versenden 

Ein rosa HKP Formular muss vorhanden sein da nicht mit Hintergrund gedruckt wird. Bei der Planung im HKP auf drucken den Haken bei Kassenpatieten ... Heil und Kostenplan setzten und den Haken bei Patienteninfo rausnehmen. Auf der rechten Seite den Haken  bei " EBZ -Stylesheet drucken" rausnehmen.

dann unten links auf drucken ..in diesem Fall geht keine Druckvorschau es wird aber dann auf ein leeres rosa HKP Formular gedruckt.

Für die Abrechnung  den Haken unten bei Abrechnung - Heil- und Kostenplan setzten und auch rechts dann den Haken bei " EBZ-Stylesheet drucken" rausnehmen.

Wenn beim übertragenen EBZ Plan ZE aus Denis ins Dens der Button Mitteilung an Kasse nicht unterlegt ist und man deshalb die ZE Verlängerung nicht machen kann . 

Dann hat die Praxis beim Übertrag den Haken unten bei Stylesheet gesetzt . Überprüfen kann man das indem man den Haken bei Bewilligung rausnimmt und beim Planstatus (zu sehen im Fenster wo man den Plan auswählt!) ausgehändigt steht anstatt versendet.

Die Praxis muss dann den Plan entweder nochmal neu übertragen ohne Haken bei Stylesheet oder den Plan ausdrucken und per Post/Fax an die Kasse senden zur Verlängerung

Unter Systemverwaltung - Systemdaten -Rohtextverwaltung - das jeweilige Formular auswählen und rechts mit "ändern" die Anzahl wie gewünscht ändern.

Im KVA unten Lab 200 z.b. dann fügt Dens das in die Spalte geschätzte Mat.und Lab Kosten.

Zu beachten! nicht in der Laborverwaltung sondern direkt beim Honorar im KVA eingeben.

Einen aus Denis nacherfassten ZE Plan kann man im Densoffice nicht über Änderungsantrag ändern auch wenn das genehmigungsdatum eingetragen ist. Densoffice hat andere EBZ Nummern und da diese über einen Änderungsantrag ja nicht neu erstellt wird wie bei einer Verlängerung kann man in diesem Fall nur einen neuen Antrag stellen und bitte die Kasse telefonisch über Bemerkung vorwarnen. Die Kasse hat ja bereits einen genehmigten Plan mit EBZ Nr. vorliegen und würde sonst die Fehlermeldung das es schon einen gibt bringen.

Wenn man die Konsersatzleistungen (z.b.) plus ZE auf einer Rechnung haben möchte muß man alles manuell in den ungebundenen Kostenvoranschlag (ausserhalb Prothetik) eingeben und der richtigen Art zuordnen. 

Im gebundenen Kostenvoranschlag ( über Prothetik rein private Behandlung) kann man zwar mit Plansymbolen planen und auch konsleistungen dazuschreiben diese sind aber nicht der Konsart zuordbar und würden dann in der ZE Statistik erscheinen. Hier geht dann nur Rechnung für ZE und eine zusätzliche Rechnung für die Konsleistungen aus der Behandlung heraus.

Wenn nach Behandlerwechsel bei erneuter Genehmigung der Kasse die Fehlermeldung kommt das die Kimadresse nicht gefunden werden kann muss man schauen welches Ausstellungsdatum der Plan hat und dann im Versichertenstatus des Patienten schauen ab wann die Gültigkeit beginnt. Diese dann auf das Ausstellungsdatum ändern. ( Vorraussetzung ist aber eine neue Einlesung der KVKarte)

Nach einer genehmigten Verlängerung kennzeichnet Densoffice die UPT Leistungen in der Abrechnung automatisch

Innerhalb des PAR Planes oben auf EBZ dort auf UPT Verlängerung

Um eine UPT Verlängerung zubeantragen müssen sie zuerst in den PAR-Plan (Parodontologie-Plan). Zu diesem Plan kommen sie vom Startbildschirm aus über:

Planung/Belege > Doppelklick auf den gewünschten Patient > (unter Planungen) Parodontologie

In der PAR-Planung angekommen gehen sie oben bitte auf "eBZ" und danach sollten sie direkt untendrunter "UPT Verlängerung" auswählen können [siehe Bild]

Nach erstellter Abrechnung mit F10 Statistik/Protokolle - in nächsten Fenster auf den zweiten Karteireiter (blau) Statistik. Dort findet man dann das Abrechnungsprotokoll mit Ausweisung von Beträgen je Fall.

Manche KZV en verlangen auf Ihrer Seite das die Summe der PAR Abrechnung zusätzlich eingetragen wird wenn die Datei übermittelt wird. Im Dens in der PAR Abrechnung unten auf Statistik/Protokolle dann oben Karteireiter Statistik...dann auf  Abrechnungsstatistik dort wird die Summe angezeigt.

Wenn z.b. bei einem Patient im Nachhinein (also nach Planerstellung/Genehmigung) ein Zahn gezogen wird darf das nicht im PAR Befund geändert werden. Bei diesem Zahn dann bei der Kontrollmessung als Taschentiefe "0" eingeben. (info von dens)

Bei Pflegefällen Paragraf 22 (sieht man am Haken   im Par Plan) darf man nicht wie im denis z.b. Aitas schreiben sondern nur Aita weil dens das durch den haken erkennt und in der Abrechnung automatisch das S dahinter setzt . Zu sehen in dem Abrechnungsprotokoll 

Eingangsbild oben unter Ansicht auf klassische Ansicht stellen und die Werkzeugleisten von unten nach links schieben mit gedrückter Maustaste auf die kleinen Punkte die links neben der Leiste sind.

In Behandlung die Werkzeugleiste von unten nach links schieben auch mit gedrückter linker Maustaste auf die kleinen Punkte links neben der Leiste .

Das Befundfenster anklicken mit links und gedrückt halten dann nach links schieben bis die Andockpunkte erscheinen . Dort dann oben andocken so das der Befund über der Leistungseingabe steht. Dann im Befundfenster auf das Einstellungsrädchen klicken und im Fenster einpassen. Damit das dann nicht so verschoben aussieht dann die rechte Auswahlwerkzeugleiste nach oben rechts neben den Befund andocken.

In der Auswahlwerkzeugleiste steht noch von früher die Zahnauswahl. Da man den Zahn aber jetzt über den Befund auswählen kann braucht man die nicht mehr . Zu entfernen unter Ansicht /alle anzeigen/weitere dort den Haken bei Zahn entfernen.

Um die Symbolleiste zu verschieben oder wo anderster zu Positionieren gehen sie auf die Symbolleiste auf die gepunktete Linie und halten dort die linke Maustaste gedrückt und bewgen dann die Leiste um sie wo anderster zu Plazieren. Die Symbolleiste sollte sich links und recht automatisch horizontal anpassen und an jeder Seite auch automatisch andocken.

In der Behandlung sollten sie das Fenster "Aktueller Befund" verschieben, müssen sie einfach neben dem Text "Aktueller Befund" gedrückt halten.Beim verschieben werden anders als bei der Symbolleiste Andockpunkte angezeigt. Sollten sie mit ihrer Maus wärend sie das Fenster halten über eines der Punkte sein, sehen sie in Form eines blauen Kästchens wie sich das Fenster anpassen wird sobald sie loslassen. 

Damit die Anzeige mit den Zähnen nicht so klein bleibt können sie auf "Einstellungen für die Werkzeugleiste" gehen und dann auf "Im Fenster einpassen" drücken. [siehe Bild]

Um Felder wie das Zahnfeld ein und Aus zu schalten gehen sie im Befund auf:

Ansicht > Alle anzeigen Weitere (den Text nicht das Symbol) > Auswählen was ein oder aus geschaltet werden soll

Sie können jederzeit das Hintergrundbild in DENSoffice (im Standard der Delfin) in Ihr eigenes Bild abändern.

Dies geschieht unter dem Menüpunk  "Systemverwaltung (F9)" > "Systemdaten (F11)" > linker Menüpunkt "Farbschema"
Mit einem Klick auf "Auswählen" können Sie nun ihr Wunschbild auswählen.

Leider gibt es in DENSoffice keine direkte Möglichkeit die Schriftgröße anzupassen.
Sie können jedoch die Skalierung in Windows selbst erhöhen.

Bei Windows 11 in einen leeren Bereich auf dem Desktop "Rechtsklick" und dort den Punkt "Anzeigeeinstellungen" anklicken.
In dem neuem Fenster bis zu dem Punkt "Skalierung" scrollen und den Wert in der Auswahlbox abändern. (siehe Screenshot)

Wichtig: Dies erhöht jedoch die Skalierung in allen Programmen in Windows!
Sie können diese Änderung jederzeit wieder zurückstellen.

Je nach Fenstergröße, Position der Werkzeugleiste oder beim Anzeigen der Multifunktionsleiste, kann es passieren, dass die Schaltfläche "Beenden" nicht mehr zu sehen ist.
Diese verschwindet dann am Rand der Werkzeugleiste unter einem kleinen Pfeil (siehe Screenshot, grün eingerahmte Schaltfläche unten links).

Sie können entweder das Fenster maximieren oder bei Bedarf die Multifunktionsleiste (siehe Screenshot, hellblau eingerahmter Bereich) ausblenden.
Diese können Sie minimieren, indem Sie auf den leeren Bereich neben Hilfe einen "Rechtsklick" machen und dann den Punkt "Multifunktionsleiste minimieren" auswählen (siehe Screenshot, blau eingerahmter Bereich)

Wichtig!!! bitte nur an einem Rechner ausführen und alle anderen sollten aus Densoffice raus sein da diese Einstellung nicht Rechnerbezogen ist .

Um die Farben in der Behandlung für die Systemeinträge zu ändern muss man auf Ansicht Farbschema gehen dort in der Liste dann für die Textfarbe 

"Sonstige Pseudo-Leistung, Abrechnungsart nicht abrechnen " auswählen und nach belieben die Farbe ändern.

Für den Hintergrund dann " Hintergrundfarbe nicht selektierte Leistungen, nicht abrechenbar (nur Dokumentation) "   gilt nur für die Systemeinträge und Notizen.

Wenn das Touch in Einzelne Fenster aufgeteilt ist und man es wieder zusammenfügen möchte so das darunter die anwählbaren Registerkarten wieder erscheinen dann die jeweilige Leiste orange markieren und zur Andockstation in der Mitte ziehen dann erscheint es wieder als Registerkarte im Touch

Unter Ansicht ... Klassische Auswahlliste ....den Haken bei Spruch des Tages entfernen.

Menüpunkt: Systemdaten->(linker Bildschirmrand) sonstige Werte->BKV einlesen anklicken und dann entweder über Download Internet oder über Datenträger das

BKV einlesen. Ein Haken bei "Adressen im Krankenkassenkatalog aktualisieren" aktualisiert auch die Adressen und Kommunikationsdaten der entsprechenden Krankenkassen

.13:12:28 2024-03-22

Falls im Densoffice die Hilfe nicht aufgeht. Im Hauptfenster oben auf Hilfe und die Hilfe einmalig installieren.

Falls im Densoffice die Hilfe nicht aufgeht können sie Im Startbildschirm oben rechts auf "Hilfe" auf "Installieren" drücken um das Hilfsprogramm zu installieren [siehe Bild]

Im Hauptbildschirm Densoffice oben unter Hilfe dann Praxisinfo Portal. Dort gibt es verschiedene Hilfevideos unter anderem auch die aktuellen Updatebeschreibungen in Videoform

Hilfsvideos finden sie an zwei Stellen im Densoffice

Die erste Stelle ist im Startmenü oben links bei Videos [siehe Bild]

Die zweite Stelle finden sie in der selben Leiste im Startmenü unter "Hilfe" [siehe Bild]

Wenn sie darauf sind Drücken sie auf "Praxisinfo Portal"

Dort können sie Hilfsvideos und Updatebeschreibungen finden

Systemverwaltung/Stammdaten/Makros dann auswählen ob Behandlungs- oder Labormakro . Eintrag neu - Kürzel eingeben z.b.Flg -Bezeichnung eingeben z.b. Füllung dann unten aus den ensprechenden Katalogen auswählen und einfügen.

Makros lassen sich auch kopieren so das nur die Bezeichnung geändert werden muss 

Ein Makro lässt sich auch direkt in der Behandlung bearbeiten. Unten Makro auswählen dann erscheint die Liste und dann unten bearbeiten.

Um ein Makros zu erstellen gehen sie zu erst zu:

Systemverwaltung > Stammdaten > Makros

Nun wählen sie die Art von Makros aus (Behandlungsmakro oder Labormakro)

Nun gehen sie auf "Eintrag Neu" und geben ein Kürzel ihrer wahl ein. 

Hinweis: Ein Kürzel kann bis zu 9 Zeichen haben

Nun eine belibige Bezeichnung eingeben und von unten die benötigten Dinge von den 6 Feldern einfügen

Nachdem sie damit fertig sind können sie rechts auf "Testen" drücken um ihr Makros nach Gültigkeit überprüfen zu lassen

Unter Hilfe - Systeminfo oder oben rechts über das kleine Delfinsymbol 

Um Den Versionsstand oder die Versionsnummern zu sehen gehen sie im Startmenü oben auf "Hilfe" und drücken sie auf "System Info" (Das Delfinsymbol [siehe Bild]

Reiter Densoffice -Konnektorinformationen -in nächsten Fenster gibt es 3 Reiter - der mittlere "Terminal/Karten" gibt Auskunft über die Ablaufdaten.

Bald ablaufende Karten werden mit orangem Hintergrund angezeigt - abgelaufene Karten mit rotem Hintergrund.

Gehen sie im Startbildschirm oben neben dem großen DensOffice Logo und drücken sie auf "DensOffice"

Dann gehen sie auf "Konnektor Informationen" und gehen in dem kleinen Fenster auf "Terminal / Karten"

Einzeln zu ändern in dem Druckfenster der Liquidation unten rechts auf Vorgaben klicken dort ändern . 

Allgemein zu ändern unter Systemverwaltung - systemdaten - Rohtextverwaltung- dort die entsprechende Liquidation auswählen und rechts unten auf ändern klicken dort die anzahl ändern. Dann wird immer diese Anzahl von Liquidationen gedruckt.

Um die Anzahl von Liquidationen zu ändern folgen sie dem folgenden Weg:

Systemverwaltung > Systemdaten > Rohtextbearbeitung (auf der linken Seite) > Rohtextverwaltung (unten)

Dann können sie die "Liquidation" oben unter Rubrik auswählen und unten rechts die Anzahl der Exemplare ändern

Danach drücken sie auf "Ändern" und dann werden immer beim drucken der Liquidation die anzahl an Exemplare gedruckt

Unter dem Menüpunk  "Systemverwaltung (F9)" > "Systemdaten (F11)" > linker Menüpunkt "BKV einlesen"

Dort finden Sie oben die aktuell eingelesene BKV-Datei (siehe Screenshot)

Systemdaten -Freie Textverarbeitung  -hinzufügen..nach Belieben Text schreiben und unten auf "Feld einfügen" klicken dann kommen die auswählbaren Variablen . Unter "Ansicht Vorschau" kann man sich den Brief mit ausgefüllten Variablen anschauen. Die fertige Textvorlage dann speichern unten auf Diskette ...der Pfad ist Densoffice /Bank/Textvorl... dann sind sie in der Behandlung auswählbar 

Wenn sie eine eigene Textvorlage erstellen wollen müssen sie zuerst zu:

Systemverwaltung > Systemdaten > Freie Textverwaltung 

Nun drücken sie auf "Hinzufügen"

Danach geben sie ihren Text ein und platzieren die benötigten Variablen wie zum beispiel "{Datum}" über "Feld einfügen" 

Wenn sie sich anschauen wollen wie ihre Vorlage mit ausgefüllten Variablen aussieht drücken sie auf "Ansicht Vorschau"

Wenn sie fertig sind Speichern sie ihre Vorlage ab 

Und nun sollte wenn sie alles richtig gemacht haben ihnen die Vorlage in "Freie Textverwaltung" auftauchen [siehe Bild]

Falls sie die Vorlage abgespeichert haben aber die Vorlage nicht dort auftaucht überprüfen sie ob sie die Datei abgespeichert haben im folgenden Pfad

Diskette > Dens > DensOffice > Bank > Textvorl

Unter dem Menüpunk  "Systemverwaltung (F9)" > "Systemdaten (F11)" > linker Menüpunkt "Prothetik"
auf der rechten Seite bei den beiden Punkten

  - Befund und Zuschuss
  - Planung und Honorarleistungen

jeweils einen Haken setzen. (siehe Screenshot)

wenn z.b. bei der Analogposition 5040a auf der Rechnung aber nur 5040 mit der geänderten Bezeichnung/Preis ausgewiesen sein soll dann im Dens im Goz Katalog bei der Analogposition rechts bei Analogposition neben " Befundfortschreibung wie Leistungsziffer " die Position so schreiben wie sie auf der Rechnung erscheinen soll. ( Wie im Denis Ausgabebezeichnung wenn von Ziffer abweichend)

Unter Systemverwaltung - Systemdaten - Benutzer neuen Benutzer anlegen ... ist es ein Behandler den Haken setzten bei  " Benutzer ist gleichzeitig Behandler"

nicht Vergessen den Zugriff zu bestimmen.

Soll nur eine Helferin angelegt werden die nicht statistisch als Behandlerin erfasst werden soll den Haken weglassen.

Wenn man einen langen Beschreibungstext einer GOZ Leistung hat muß man in " Systemverwaltung / Systemdaten" unter  "Programm " den Haken setzen bei "Lange Beschreibungstexte auf Ausdrucken".... dann wird alles gedruckt.

Den Menüpunkt: Systemverwaltung – Systemdaten – Sonstige Werte – Kommunikation aufrufen

Nachrichtenversand aktivieren, dann auf Einstellungen klicken. Name des Arbeitsplatzes eintragen und gewünschte Option zur Benachrichtigung auswählen

Mit der Tastenkombination  STRG + F5 ruft man den Nachrichtenversand auf. Empfänger auswählen und Nachricht schreiben. Mit Klick auf OK wird die Nachricht versandt

Tipp: man kann sich auch oft benötigte Standardnachrichten anlegen und diese über Auswahl schnell auswählen und versenden

Als erstes drücken sie STRG + F5 um den Nachichtenversand aufzurufen

Danach öffnet sich ein kleines Fenster, darin müssen sie den Empfänger auswählen und ihre Nachicht schreiben und dann verschicken sie die Nachicht indem sie auf "OK" klicken

(Sollte das nicht Funtionieren gehens sie über Systemverwaltung > Systemdaten > Sonstige Werte > Kommunikation und haken dann Nachichtversand aktivieren ein)

Im D1 Denis  heißt es LDAP ...im Densoffice heißt es VDZ 

Oben auf Densoffice dann rechts oben auf "signieren/verschlüsseln" im nächsten Fenster  die Komfortsignatur aktivieren und dann den Pin eingeben.

Es wird in dem Fenster gezeigt wie lange die Komfortsignatur noch eingeschaltet ist und /oder wie viele Dokumente noch  so verschickt werden können.( 24 Std.und/oder 250 Dokumente höchstens)

Muß auf Konnektor eingerichtet sein.

Innerhalb jeden E- Planes kann man oben auf EBZ dann auf  " EBZ KIM email Übersicht " dort sind alle Rückmeldungen gesammelt die den Plan betreffen.

In jedem Plan kann man oben über "eBZ" und dann auf "eBZ KIM eMail Übersicht" die Kim Rückmeldungen für den gewählten Plan sehen

 Falls sie nicht wissen wie man zu den Plänen gelangt. Gehen sie zum Startbildschirm und gehen sie über:

Planung/Belege > Doppelklick auf einen Patient > Plan auswählen

diese eingegangenen Mails sind noch Antworten zu Plänen aus D1 die es aber in DENS nicht gibt.
Diese Mails laufen nach dem Abruf ins leere.
Man kann allerdings herausfinden für welche Antragsnummern eine Antwort kam aber nicht die Antwort selbst - also ob bewilligt oder ...

Um die Antragsnummern sich anzeigen zu lassen wechselt man in den
Win-Explorer ins lokale DENS Verzeichnis > Module > logfils > Ti
dort gibt es die komle.log
die kann man sich über den Editor anzeigen lassen

Dann bleibt nur die Kasse anrufen und nach Antwort fragen oder den Patienten - der bekommt ja in der Regel ein schreiben, und nach dem nach erfassen dieser Pläne manuell die Daten zur Bewilligung einzugeben. (Antwort von Michaela von Dens)

Zu löschen unter :

Bereich systemVerwaltung - Stammdaten - weitere StammDaten - Leistungserbringer - bei den doppelten dann unten rechts die Kim Adresse entfernen. Dann werden diese nicht mehr als Favoriten angezeigt. (info aus FB)

zu finden unter Statistik/Protokolle - Statistik - Leistungsstatistik - Einstellungen anpassen "pareto" anklicken

Das Paretoprinzip (auch 80/20 Regel genannt)

80% des Ergebnisses kann mit 20 % des Aufwandes erreicht werden. Pareto Leistungen sind die erbrachten Leistungen die den größten Anteil am Umsatz in der Praxis erbringen  .

Ihr findet die Paretostatistik unter:

Statistik/Protokolle > Statistik > Leistungsstatistik 

 In dem Fenster wo sich geöffnet hat Einstellungen Anpassen drücken

In dem nächsten Fenster Pareto anhaken und auf "OK" drücken [siehe Bild]

Das Paretoprinzip (oder auch 80/20 Regel genannt) bedeutet das 80% des Ergebnisses mit 20% des Aufwandes erreicht werden. Pareto Leistungen sind die, die den größten Anteil am Umsatz für Praxis erbringen

unter Statistik/Protokolle (F10) - Protokolle(F3) -Planbuch (F9) sind alle Pläne nach Status aufrufbar. Auch die EBZ Übersicht ist von hieraus aufzurufen.

Du kannst das Planbuch finden über:

Statistik/Protokolle > Protokolle > Planbuch [siehe Bild]

Im Planbuch können sie alle Pläne sehen und deren Status 

Sie können auch von hieraus auf die EBZ Übersicht zugreifen

Beim Tagesprotokoll werden die Leistungen erst in der Druckvorschau angezeigt (oder auf dem Ausdruck)

Sie können das Tagesprotokoll aufrufen über den folgenden Pfad:

Statistik/Protokolle > Protokolle >  Tagesprotokoll

Im Tagesprotokoll werden die Leistungen erst in der Druckvorschau angezeigt (oder auf dem Ausdruck) 

Eine Eingabe der Werte im Dens gibt es nicht ....hier die Erklärung von Densoffice .....

Durch die immer begrenztere Budgetierung der Kassen ergibt sich die Notwendigkeit ein Kontrollwerkzeug zu haben, welches die benötigten Zahlen liefert, mit denen man eine Überschreitung entsprechend dem Honorarverteilungsmaßstab einschätzen kann. 
Da diese Auswertungen in jedem KZV-Bereich unterschiedlich sind, soll innerhalb von DENSoffice nicht versucht werden, den HVM abzubilden, den es so allgemein gar nicht gibt. Es werden statt dessen die Werte in den verschiedenen Kassen- und Leistungskategorien zusammengestellt. 

Entnehmen Sie daraus die Informationen, die Sie für Ihren speziellen HVM benötigen.

Im Bemakatalog bei der jeweiligen Leistung gibt man die Vorgaben ein. Eine Eingabe für alle Bemaleistungen auf einer Seite so wie im Denis gibt es im Dens nicht ( Info Dens)

Patientenauskunft - unter Leistungen - Patienten ohne Leistungen im Zeitraum (nicht erschienen)  Zeitraum dann von dem gewünschten Jahr Beisp. 01.01.2024 bis 01.10.2024. Daneben " Auswahl beliebig" und darunter "Leistung im Zeitraum - 1 und vor dem von -Datum "Jahr " auswählen.  Den Punkt auf individuell setzten und auf den Button Leistungen gehen in diesem Fenster oben bei " Art der Auskunft " --auswählen : "die irgendeine der vorzugebenden Leistungen haben" .Unten bei Leistung dann die 01 eintragen - Katalog Bema - auf hinzufügen und mit OK bestätigen. Laufen lassen und Vorlage erstellen damit man diese Stastistik immer abrufen kann und man nur den Zeitraum ändern muß.

wenn die Praxis über das Tagesprotokoll die Behandlung aufruft, funktioniert das hinterlegen eines Merkmals nur, wenn man die Lstg. mit Doppelklick aufruft und dann dort unten links das gewünschte Merkmal auswählt und abspeichert. Geht man mit der rechten Mousetaste auf die Lstg. und ordnet darüber das gewünschte Merkmal zu, wird die Kennung nicht gemerkt.

Wenn der Steuerberater eine Umsatzstatistik braucht bitte immer Umsatzstatistik nehmen da z.b in der Laborstatistik die Mehrwertsteuer um ein paar cent variieren könnte.

Erklärung von Dens.....Grundsätzlich ist es ja so das die Rundungsdifferenzen hier ein große Rolle spielen -- wenn man die Leistung auf 1 Beleg 17x plant kommt ja durch die 7% eine andere Summe raus - als wenn die gleiche Leistung  in verschieden Belegen z.B 4x / 2x / 5x / 7  etc. abrechnet und am Ende addieren würde  -- daher kann man also an sich nicht immer vom gleichen Wert ausgehen -- nichts desto trotz  ist es verwirrend ( das kann ich verstehen) das die Laborstatist dann den Wert so ausgibt -- daher am besten immer nur die Umsatzsteuer unter dem Bereich Abrechnung für den Steuerberater -- 

Um z.b. die Anzahl der 5040 einzeln rauszufiltern muss man auf Statitstik/Leistungesstatistik  erstmal Zeitraum etc. eingeben dann erscheinen nur die Beträge und alle  Positionen  .Dann oben auf Optionen und auf Anzeigefilter gehen dort kann man die Positionen einzeln eingeben . Um dann die Anzahl der Position anzeigen zu lassen muß man auch auf Optionen gehen und dort  Anzahlen auswählen . Wenn man auf Leistungsauskunft geht hat man keine Chance die richtige Anzahl anzeigen zu lassen. Die Anzahl dort bezieht sich nur pro Eingabe nicht auf die Anzahl.

Das Auslösen eines Recalls geht nur in Patientenstammdaten oder in der Behandlung - Schaltfläche Recall in der Werkzeugleiste (Glocke)

geprüft werden die Recalls unter Statistik - Protokolle - Recallverwaltung 

Die entsprechenden Recallarten werden unter Systemverwaltung  - Systemdaten- Recallverwaltung angelegt oder geändert.

Erscheint ein Patient und es werden recallspezifische Leistungen eingegeben in der Behandlung erscheint nach Verlassen von der Behandlung  die Abfrage ob es einen neuen Intervall geben soll automatisch.

Man kann aber auch manuell entscheiden bei jedem Patient entweder über die Patientenstammdaten oder Behandlung (Glocke ) ob der Patient erneut an einem Recallintervall teilnehmen soll indem man die Schaltflächen neues Intervall oder kein neues Intervall unter Pat. erschienen oder nicht erschienen dann anklickt. Das kann man auch in der Recallliste beim prüfen und informieren entscheiden.

In der Recallliste werden die wartenden Patienten benachrichtigt.

Auffindbar sind Recalls in der oberen Symbolleiste (Das Glockensymbol) [Siehe Bild]

Man kann nur in einer Behandlung oder in den Patientenstammdaten -> Patient > Doppelklick auf einen Patient Recalls aus lösen

Von dort aus kann man auch Recalls anlegen, bearbeiten und löschen

Sie können dort auch den Intervall manuell ändern unter "neues Intervall" / kein neues Intervall"  oder wenn sie recallspezifische Leistungen eingegeben hatten wird beim verlassen der Behandlung automatisch gefragt ob der Intervall geändert werden soll

Wichtig: Sie sehen dort nur aktive Recalls wenn sie oben "nur aktive Recalls anzeigen" nicht anhaken

Bitte Beachten sie das folgende: NUR wartende Recalls können bearbeitet werden!

Es gibt zwei unterschiedliche Recallverwaltungen mit unterschiedlichen nutzen:

Die Erste ist unter: Systemverwaltung > Systemdaten > Recallverwaltungen [siehe Bild]

Darunter können sie: Recallarten anlegen und bearbeiten

Die Zweite ist auffindbar unter: Statistik/Protokolle > Recallverwaltung [siehe Bild]

Darunter können sie: Benachichtigungen ausführen mit Anruf, Email und SMS, Recallbriefe Drucken, Recalldaten Bearbeiten und Löschen und hier werden die wartenden Patienten benachrichtigt.

Wenn man einen Recall im Dens anlegen möchte muss man bevor man das Startdatum eingibt kontrollieren wann die letzte z.b 01 war ..ab da dann das Startdatum setzten ansonsten wird die letzte 01 nach vor anlegen des Recalls nicht beachtet!!!

Wenn sie einen Neuen Recall in der Behandlung anlegen möchten gehen sie in der Behandlung eines Patienten auf die Obere Symbolleiste und drücken auf die Glocke 

Nun wird sich ein kleines Fenster öffnen in dem sie auf "Neu" drücken

Danach sollte sich noch ein kleineres Fenster öffnen wo sie die Art des Recalls, den Intervall, die Benachrichtigungsart und Startdatum entscheiden können

Wichtig: Achten sie darauf das das Startdatum mit dem letzten Befund (beispielsweise 01) übereinstimmt da ansonsten der Recall nicht beachtet wird

Unter Systemverwaltung -Systemdaten - Recallverwaltung ...rechts neben der jeweiligen Recallart auf bearbeiten klicken und den entsprechenden Text eingeben. Für jede Recallart einzeln da er ja unterschiedlich sein kann.

über Stat./Prot. - Pat.auskunft - dort auf das Kästchen Patienten. Unten mittig bei "Aktive Recalls" bitte auswählen: Patienten mit aktiven Recalls und OK. Man erhält dann eine Liste mit allen Patienten die im Recall aktiv sind.

unter " Systemverwaltung - Systemdaten - Sonstige Werte - Programm " dort dann rechts unten den Haken setzten bei "Beim Start von  Densoffice  auf Updates prüfen oder im Anfangsbild auf Hilfe und dann Internetupdate

Diese Einstellung ist Arbeitsplatzspezifisch 

Es wird dann einmal täglich automatisch geprüft ob Updates oder Aktualisierungen vorhanden sind und es kommt eine Abfrage ob man einlesen möchte.

Es gibt zwei Arten von Updates: aktuallisierungen und updates

Diese Updates können im DENSoffice auf Automatisch aber auch Manuell runtergeladen werden

Um Manuell auf Updates zu prüfen gehen sie bitte in den Startbildschirm von DENSoffice und gehen oben auf "Hilfe" worauf hin sie in der Leiste untendrunter auf "Internet Update" drücken

Hinweis: Man kann NUR auf der Startseite auf "Internet Update" drücken da in allen anderen Fenstern es nicht angezeigt wird

Nun sollte ein kleines Fenster erscheinen. In diesem Fenster drücken sie bitte auf "DENSoffice-Version im Internet prüfen"

Sollte ihr DENSoffice auf dem neusten stand sein steht da der Text "Ihr DENSoffice-Programm ist auf dem Neusten Stand". Sollte das nicht der Fall sein wird sich nun ein Fenster öffnen indem sie oben das Update Anhaken und dann drücken sie unten Links auf den Knopf "Herrunterladen"

Danach wird das Update für jeden Arbeitsplatz herruntergeladen und beim nächsten Start von DENSoffice sollten sie die neue Version haben

Wenn sie wollen das ihr DENSoffice automatisch nach Updates sucht haben sie zwei möglichkeiten das zu erreichen:

Die erste ist wieder wie oben gezeigt auf "Hilfe" und dann "Internet Update" zu drücken. Dieses mal drücken sie in dem kleinen Fenster unten auf "Beim Start von DENSoffice auf Updates prüfen".

Diese Änderungen wird gespeichert auch wenn sie kein Update danach machen oder einfach das Fenster schließen.

Die andere Möglichkeit die Updates automatisch prüfen zu lassen findet man unter:

Systemverwaltung > Systemdaten > Sonstige Werte > Programm

Danach drücken sie auf der rechten Seite unter "weitere Einstellungen" auf "Beim Start von DENSoffice auf Updates prüfen" [siehe Bild]

Ein Update enthält eine Datenbankaktualisierung oder Erweiterung auf die nächste Vollversion z.b von 8.90 auf 9.00

Ein Update muß auf allen Arbeitsplätzen eingelesen werden 

Eine Aktualisierung ist ein Zischenupdate (Korrektur von kleineren Fehlern z.b.) Bei der sich dann nur die Zahl in Klammern neben der Vollversionszahl ändert ....zb. 8.90(3) auf 8.90(4)

Eine Aktualisierung muß nur einmal im Netz eingelesen werden und aktualisiert die Arbeitsplätze automatisch beim Programmstart.

Update:

Updates sind grob zusammengefasst: Eine große Erweiterung für die Vollversion des Programms. Bei einem Update wird die Versionsnummer (die nicht in Klammern steht) erhöht als z.b von 8.90 auf 9.00 und muss auf jedem Arbeitsplatz eingelesen werden

Aktualisierung:

Aktualisierung wiederum sind: Kleine Erweiterungen für die Vollversion des Programms die oftmals nur kleine Fehler oder Probleme behebt. Dies tut die Versionsnummer die in Klammern steht erhöhen z.B 8.90(3) auf 8.90(4). Dazu muss man auch sagen das im gegensatz zum Update werden Aktualisierungen automatisch beim Programmstart auf den Arbeitsplätzen ausgeführt

eventuell wurde auch an anderem Arbeitsplatz versucht die Aktualisierung  zu starten oder das Prüfen / Herunterladen war vormals abgebrochen, oder ein installiertes Virenprogramm hat geblockt

Massnahme : dbTool( Densoffice Tool)  aufrufen  -mittig auf  Diagnose im Tool klicken angeklickt - - mittig  auf Sperren aufheben klicken -Webupdatesperre aufheben  Abfrage mit JA bestätigen - Tool schließen - und nochmal dann in DENSoffice Webupdate starten - Info von Dens

Die Pfade können direkt in der jeweiligen Abrechnung selber geändert werden . In der Werkzeugleiste oder "F8" Schaltfläche Abrechnung DTA. Wenn man vorher Ordner erstellt hat kann man dann diese zuordnen.

Man kann sich eigene Vorgaben abspeichern um bei wiederkehrenden Listen nicht immer alles neu einzugeben ....unter Abrechnung - Liquidationsverwaltung die gewünschten Vorgaben eingeben und dann unten unter Vorlagen auf neu ..dann die aktuellen Vorgaben unter eigenem Namen abspeichern. (dort kann  man auch vorhandene Vorlagen ändern und/oder bearbeiten.) Dann wenn man in die Liquidationsverwaltung geht unten die Vorlage auswählen.

Man kann eigene Vorlagen in der Liquidationsverwaltung erstellen. Dafür gehen sie über:

Abrechnung > Liquidationsverwaltung 

Dort können sie auf "Vorlagen" drücken und ihre eigene Vorlage erstellen und benennen. Nach dem sie das gemacht haben können sie unter "Vorgaben" ganz unten bei "Vorlagen" ihre Vorlage auswählen [siehe Bild]

Kassenabrechnung - ZE Abrechnung unten auf Archiv und dann unten rechts auf Abrechnung aufheben .

Um die ZE-Abrechnung aufzuheben gehen sie über:

Abrechnung > Kassenabrechnung > ZE-Abrechnung > Archiv

Und drücken dann in dem kleinem Fenster auf "Abrechnung aufheben" [siehe Bild]

Einzurichten sind Mahnstufen unter Systemverwaltung - Systemdaten- Mahnstufen . 

Eine Mahnung erstellen kann man nur unter Abrechnung - Liquidationsverwaltung - dort dann bei den Vorgaben unbedingt auf Rechnung mit Fristenverzug nicht auf offene Posten. Nur unter diesem Filter kann man die Mahnung erstellen. 

Einzusehen sind die Mahnungen auch unter Behandlung oben auf das kleine Schweinchen.....aber dort kann man sie nicht erstellen.

Mahnstufen zurücksetzten kann man nur mit der Tastenkombination Umschalt + F10 ... wenn man in der Liquidationsverwaltung dann die Rechnung ausgewählt hat. 

Mahnstufen einrichten können sie unter:

Systemverwaltung > Systemdaten > Mahnstufen [siehe Bild]

Es ist möglich Mahnungen zu erstellen dafür gehen sie zu: Abrechnung > Liquidationsverwaltung dort gehen sie auf Vorgaben 

Wichtig: nun auf "Rechnung mit Fristenverzug" weil man nur unter diesem Filter die Mahnung erstellen kann. 

Du kannst Mahnstufen zurücksetzten in dem du die Tastenkombination Umschalt + F10 drückst wärend du in der Liquidationsverwaltung eine Rechnung ausgewählt hast. 

Sie können auch Mahnungen in der Behandlung sehen unter dem Schweinsymbol [siehe Bild]

in der Liquidationsverwaltung eine Rechnung auswählen ...Zahlungseingang...dann unten im Fenster " Erklärungen Katalog (F5) dort steht zwar EC drin aber mit Kürzel KA dieses dient wohl nur wenn ECterminals angeschlossen sind. Ein neues Kürzel anlegen mit dem Kürzel EC dieses wird dann auch auswählbar sein bei der Zahlung.

Um einzutragen das mit EC bezahlt wird müssen sie vom Startbildschirm aus über:

Abrechnung > Liquidationsverwaltung > Zahnlungseingänge 

Danach gehen sie in dem kleinen Fenster wo sich geöffnet hat unten auf "Erklärungen Katalog" oder sie drücken "F5"

Im Zahlungseingangserklärungskatalog angekommen gehen sie unten auf "Eintrag Neu" und geben Kürzel "EC" ein

Hinweis: Es steht zwar schon EC drin mit dem Kürzel "KA01" dies kann aber nur genutzt werden wenn EC-Terminals angeschlossen sind

Im nächsten Fenster füllen sie die benötigten Sachen aus und dann sollte wenn sie "Beenden" drücken gefragt werden ob sie Speichern wollen worauf hin sie "Ja" drücken

Hinweis: Das "Text" Feld muss ausgefüllt sein oder sie können nicht abspeichern

Wenn man die Liquidation einfach druckt nimmt Dens die Bezeichnung (also kurzen Text) . Setzt man im Liquidationsfenster den Haken bei "lange Beschreibungstexte" dann nimmt er die Beschreibung (also lange Texte)

Bezeichnung und Beschreibung findet man im GOZ Katalog bei der Leistung dann 

die Ordner für die Abrechnungsdateien dürfen nicht den gleichen Pfad haben von denis und densoffice. Densoffice überschreibt Dateien mit dem gleichen namen -- jetzt bei der Dualabr. ZE z.b. wichtig! ich lege den Kunden für Densoffice einen Ordner an der  "Abrechnungdensoffice" heißt und ordne den dann bei der Abrechnung zu so kann nichts passieren

Systemverwaltung - Systemdaten ...programm ...dort oben bei Faktorbegründung auf  Liquidationen den Punkt setzten entweder bei als Fußnote ( dann erscheint die Begründung unter dem Text oder bei unter jeder Leistung dann erscheint sie auch so auf der Rechnung .

Das Modul der KZBV schließt aus das nur die 4 abgerechnet werden kann. Deshalb muss man eine kzvmitteilung mitschicken aber nicht zum Plan!!! sondern zu der Leistung 4 ...dann geht es zwar mit Fehlermeldung in die Abrechnung wird aber übermittelt.

Wenn eine Rechnungsanschrift oben mit dem Symbol eingegeben wurde diese Anschrift dann nicht auf der Rechnung erscheint dann hat das damit zu tun das die Rechnungsanschrift mit dem Versichertenstatus verknüpft ist. Das heißt wenn es mehrere Statis gibt und auch Leistungen die berechnet werden aus einem Vorstatus dann muss man in der Versichertenhistorie auf dem vorangegangenen Status unten die Rechnungsanschrift einzeln ändern . Gilt also pro Status.

Fehlermeldung anklicken und unten auf Leistungsfehler klicken dann öffnet sich ein Fenster das die Fehler beschreibt

Wenn man im Kostenvoraschlag Leistungen eingibt ist es Vorrausberechnung ...gibt man sie in der Abrechnung ein sind es nachträgliche Leistungen.

Wenn die Praxis ausversehen RZ markiert hat und die Rechnung nun lieber in offene Posten haben möchte dann :

direkt in der Liquidationsverwaltung bei den Vorgaben Rechnungen für RZ anwählen und ok  - Rechnung erscheint in der Auflistung, diese markieren und in der oberen Menüzeile auf den Punkt Rechnung klicken und dann auf Übergabe RZ kennzeichnen anwählen. Die Kennzeichnung wird dann weggenommen ( oder alternativ  STRG +V). 

In Patientendaten unter Versichertenhistorie ..entweder den Vorhandenen Status ändern wenn Bundeswehrkasse schon vorhanden oder neuen Status anlegen ....( Suche von Bundeswehrkassen "bap " eingeben dann erscheinen im BKV die ganzen Bundeswehrkassen) . Oben bei Versichertennr./Aktenzeichen die PKnr. eingeben. ( Die PKnr. besteht immer aus dem Geburtsdatum des Patienten dann der erste Buchstabe des Nachnahmes in groß! und eine fünfstellige Nr.)

Ein Kassenbuch gibt es in Dens Office nicht. Wenn man seine Barzahlungen ausdrucken möchte geht man so vor (info aus FB)

in der Liquidationsverwaltung einfach offene Posten filtern, dann auf F5 drucken , dort bei Listen auf Zahlungsvorgänge - Zeitraum anpassen. Haken sitzt bei alle Zahlungsvorgänge anzeigen und ok oder wenn man nach bestimmten Zahlungseingängen filtern möchte z.b. offene Posten dann das Häkchen bei alle wegnehmen und die gewünschte Zahlungseingangserklärung auswählen und dann erst auf ok

In offenen Posten (da Mahnung ja geschrieben ist und somit nicht mehr im Fristenverzug) dann Rechnung markieren und oben auf Rechnung - dort dann Mahnstufe zurück setzten. Danach ist die Rechnung auch wieder im Fristenverzug.

Sollte mal ein ZE Plan in der Abrechnung fehlen obwohl ersichtlich alles im Plan ok ist könnte es sein das dieser Patient Knappschaft als Kasse hat und in der Systemverwaltung /Systemdaten unter Praxis der Haken bei "Abrechner ist zusätzlich Knappschaftsarzt" drin ist. Dann gibt es wohl eine extra Abrechnung dafür die  auch in der Abrechnung extra in den Vorgaben anwählbar ist . Entfernt man den Haken erscheint der Fall wieder normal bei den anderen in der ZE Abrechnung

Um eine Liste zu bekommen auf der alle Barzahlungen verzeichnet sind in einem gewissen Zeitraum muß man in der Liquidationsverwaltung ...ausgeglichene Zahlungen für diesen Zeitraum ( haken setzen auch bei "datum der letzten Zahlung ist Zeitraumprüfkriterium") dort dann auf drucken gehen und auf Zahlungsvorgänge.  Bei den gewünschten Zahlungseingangserklärungen den Haken bei "alle" entfernen und aus der Liste Barzahlungen auswählen.

Unter Systemverwaltung - Stammdaten - Goz -Katalog . Leistung raussuchen die analogisiert werden soll ..markieren und unten auf kopieren gehen.

Um eine Analogleistung zu erstellen gehen sie über:

Systemverwaltung > Stammdaten > GOZ-Katalog 

Nun wählen sie bitte die Gültigkeit ihres Katalogs aus und drücken dann auf "OK"

Danach wählen sie aus was sie Kopiern wollen in dem sie einmal drauf drücken so das es blau statt gelb ist

Und sollten sie das gemacht haben drücken sie unten in der Symbolleiste auf "Eintrag Kopieren"

Danach geben sie im folgenden Fenster die von ihnen gewählte Nummer ein

Hinweis: bedenken sie bitte dabei das es keine Nummer zwei mal geben kann

Nun öffnet sich ein Neues Fenster in dem sie ihre Analogleistung wie sie wollen anpassen können

Wenn sie fertig mit bearbeiten sind drücken sie auf "Weiter" um ihre Leistung zu speichern

Danach können sie ihre Leistung unter "Übersicht" in der Liste finden

Sie können jederzeit im Terminkalender die Patienteninformationen (Patientennamen) ausblenden. Dies ist besonders für die Behandlungs-/Sprechzimmer geeignet.

Diese Einstellungen finden sie in der oberen Menüleiste unter "Ansicht" > "Patienteninformationen ausblenden (Strg+B)" (siehe Screenshot)

Bei der "1-Tag (F5)", "5-Tage (F6)" oder "7-Tage (F7)" Ansicht mit einem Klick auf das "Auge" kann der Haken bei "Termine ohne Zeit ein-/ausblenden" entsprechend gesetzt oder entfernt werden (siehe Screenshot).

Diese Einstellung gilt für alle Ansichten (1-Tag, 5-Tage und 7-Tage) gemeinsam.

Die Anzahl der Minuten welche eine Zelle in DENS.onTime darstellt, lässt sich ändern.
Im Standard repräsentiert eine Zelle 15 Minuten. Dies hat zur folge das zum Beispiel keine 5 Minuten Termine dargestellt werden.

Sie können diese Einstellung bei der "1-Tag (F5)", "5-Tage (F6)" oder "7-Tage (F7)" Ansicht mit einem Klick auf das "Auge" auf die Werte 5, 10, 15, 20 oder 30 Minuten abändern (siehe Screenshot).

Diese Einstellung gilt für alle Ansichten (1-Tag, 5-Tage und 7-Tage) gemeinsam.

In DENS.onTime in der unteren Menüleiste "Stamm (F9)" auswählen  >  im linken Menü unter Ressourcen "Patienten" anklicken
Nun den entsprechenden Patienten auswählen und in der unteren Menüleiste "Löschen (F3)" anklicken.

Im Densontime stehen diese Patienten mit dem Geburtsdatum 01.01.1900 ...deshalb einmal über Densoffice über Einzeltermin ins Densontime zuordnen (nur zuordnen nicht neu anlegen) Dann sind alle (auch zuvor vergebene) nach aktualisieren im Densoffice in den Patientenstammdaten in der Liste zu sehen.

auf den Termin mit der rechten Maustaste und versäumt anklicken ..zu sehen ist das dann nicht im Karteiblatt wie in denis sondern in Patientendaten rechts in der Terminliste 

Die Spaltensortierung erfolgt alphabetisch oder numerisch. Wenn man also eine Spalte am Anfang haben möchte kann man eine 1 oder ein a davor setzen

Um einen Termin zu verschieben sucht man einen freien Termin und markiert dann den zu verschiebendenTermin, klickt unten auf F4/Bearb und wählt oben den neuen Termin aus. Alternativ kann man per drag&drop den Termin mit der linken Maustaste festhalten und auf den neuen Termin ziehen

Eine Terminsperre so wie im Denis gibt es nicht .

Man kann einen Patienten in DENSoffice zB ein Merkmal in einer bestimmten Signalfarbe geben (zB rot) damit man sofort sieht, dass man diesem keine Termine mehr geben darf oder man schreibt etwas entsprechendes ins „Risiko“-Feld.( Info FB)

Sollte in der Liste rechts neben den Patientendaten ein blaues Datum ohne irgendwas daneben stehen. Bedeutet das das die Praxis schon für die Zukunft in der Behandlung eingetragen hat . Weil diese Liste nicht nur für Termine ist sondern auch für jede Behandlung.

Sollten versäumte oder abgesagte Termine verschwinden und die Schrift nicht mehr sichtbar sein dann oben links auf das Auge klicken und dort ein Kreuz setzten bei " Termine ohne Zeit ein oder ausblenden" dann sind sie wieder sichtbar

Kommt beim Versuch einen Kostenvoranschlag zu drucken dann zuerst versuchen den Haken bei Stylesheet rauszunehmen. Klappt das nicht dann im Verzeichnis dens\densoffice\densztrl\komm schauen. Dort liegt die *_ns.xml deren Datum sollte von 2024 sein, ist dies nicht der Fall, kann man die Datei aus dem lokalen Verzeichnis C:dens\densoffice\module an oben genannte stelle kopieren und ersetzen, dann solltes gehen.(aus FB von Herrn Kuschmann)

Dieser Fehler kann behoben werden wenn man im Dens Ordner unter: Dens > DensOffice > DensZtrl > KOMM

Dort finden sie eine Datei mit dem Namen "DensOffice_ns.xml". Bitte überprüfen sie ob das Datum 2024 ist und wenn es das nicht der Fall ist kopieren sie datei im Pfad: Dens > DensOffice > Module

Und ersetzen die Datei von ihrem "KOMM" Verzeichnis

Überall Dens office schließen und dann im Densoffice Tool  auf Registerkarte Diagnose dort dann die Modullocks entfernen 

Um diesen Fehler zu beheben schließen sie überall DensOffice und öffnen dann "DENSoffice - Tool"

Danach gehen sie oben auf "Diagnose" und wählen dann "Modullocks entfernen" und drücken danach auf "Start"

Ratschlag von Herrn Kuschmann : Konnektorneustart versuchen

Passiert beim Versenden von E- HKP ...dann :

 schauen im zentralen Verzeichnis Ordner KOMM, darin enthalten ist die Datei DensOffice_ns.xml .Deren alter sollte 2024 nicht unterschreiten. Ist die Datei im Ordner älter als 2024, liegt im C:/dens/densoffice/module die gleichnamige Datei zur Ersetzung bereit , diese dann einfach von c in das zentrale komm Verzeichnis kopieren. Und den plan erneut versenden.

Sollte diese Fehlermeldung beim Versenden eines E-HKPs auftauchen gehen sie in den "KOMM" Ordner

Pfad: Dens > DensOffice > DensZtrl > KOMM

In diesem Ordner sollte sich eine Datei mit dem namen "DensOffice_ns.xml" befinden. Drücken sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und gehen sie auf "Eigenschaften" und überprüfen sie ob die Datei älter ist als 2024.

Sollte die Datei älter sein als 2024 gehen sie bitte ein Ordner zurück zu "DensZtrl" und gehen dann auf den "Module" Ordner

In diesem Ordner befindet sich eine Datei mit dem gleichen Namen. Diese Datei kopieren sie bitte in das "KOMM" Verzeichnis rein und danach müsste es funktionieren

Wenn die Meldung kommt obwohl auf kein anderer Rechner an ist dann  in Densoffice Tool gehen auf Diagnose und Sperren aufheben

Falls dieses Problem auftauchen sollte obwohl kein anderer Rechner an ist schließen sie DensOffice und starten "DENSoffice - Tool" 

Danach gehen sie oben auf "Diagnose" und drücken unten auf "Sperren aufheben"

Hier sollte das Programm einmal überall beendet werden und anschließend ein Datenbankcheck über das Densoffice tool gemacht werden . 

!Datenbank Fehler -6 sollte auf keinen Fall ignoriert werden ( aus FB kopiert)

Sollten sie diese Fehlermeldung bekommen schließen sie bitte das Programm und öffnen dann das DENSoffice - Tool

Danach gehen sie bitte oben auf "Diagnose" und drücken dann unter "Datenbank / Mandant" auf DENSoffice Zentralbank und drücken dann auf Datenbanktest und Start.

Unten im Logbuch wird ihnen dann angezeigt ob es ein Problem gibt oder nicht

Wichtig: Sollte unten "!Datenbank Fehler -6 stehen" sollten sie dies auf keinen Fall Ignorieren!

Wenn die Fehlermeldung kommt bitte die Stempelnummer in den Abrechnerdaten und in der Antragsnummer vergleichen , die müssen identisch sein.

Es kann auch sein das die KZV Nr. nicht stimmt nach der Datenübernahme oder das die Standortkennung raus ist .

Lsg. 

Erscheint in easy ti nachdem ein erezept erfolgreich signiert wurde.....hier die Lösung von dens ...

Pat. wurde manuelles Ersatzverfahren hinterlegt : IK Nummer wurde beim Ersatzverfahren in DOX hinterlegt . E Rezept konnte signiert aber nicht übermittelt werden , dann schlug immer gleich diese Fehlermeldung auf .

Wir haben dann den Patient nochmal in easy ti bearbeitet und rechts unter der Kostenträger Nummer steht nochmal Kostenträger-Nummer haben wir diese nochmal einkopiert und konnten somit das E Rezept erfolgreich signieren und übermitteln .

Praxis konnte keine Rechnungen GOZ und ZE drucken-Fehlermeldung 1408

In den Systemdaten bei Drucker einrichten waren alle Felder belegt mit dem Drucker HL- series .....

In den Systemdaten bei Drucker einrichten -Drucker für Rohtexte -individuell Bearbeiten- das Feld geöffnet

Dort stand  bei Liquidation -Cons :Privat ( Anlage 2 GOZ ab 01.07.2012) Drucker Brother HL ... Kassette 2 - das untere Menüfenster - verfügbare Drucker angewählt - Brother HL ...Kassette 2 ist dort nicht aufgeführt und somit auch nicht verfügbar- Drucker dort geändert und allen anderen Rohtexten den richtigen Drucker zugewiesen .

Druck aller Rechnungen war jetzt möglich 

Kurz gesagt : Drucker Brother HL .. Kassette 2 gab es nicht , somit konnte nicht gedruckt werden .( Beispiellösung von Dens)

Ein Arbeitsplatz verbindet sich nicht mit Densoffice.... Lsg. Versuch .....

Im Praxisinfoportal gibt es eine FAQ Liste von Densoffice mit einigen Fehlerlösungen etc.

sehr wahrscheinlich wurde beim Behandler XYZ im Bereich der Stammdaten des Behandlers etwas übersehen, meist ist es Identifikationskennung - Zahnärzte sind als Zahnarzt (Zahnarztnummer) nicht Arzt zu markieren, da in diesem Fall ein anderer Behandler  funktioniert kann man ein Stammdatenfehler der ebenfalls häufig passiert (BSNR statt wie Zahnärzten üblich KZV Abrechnungsnummer in den Praxisdaten) ausschließen. (info Dens)

Fehler beim Signieren des Dokumentenstapels - Konnektor Fehlermeldung

Formatvalidierung fehlgeschlagen(Text) Konnektor,Error,Security,(Code 4024)

Lösung von Dens :  Ursache ist bei dieser Meldung meistens ein Problem in den Patientendaten. Z.B falsche Länderkennzeichnung / Ort oder gar Hausnummer.
In Diesen Fall war es die Hausnummer - hier standen Buchstaben drin anstelle der richtigen Hausnummer - korrigiert - Plan konnte versendet werden.

Diese Fehlermeldung besagt, das die aktuelle Arbeitsstation bereits in DENSoffice angemeldet ist. Dieser Fehler tritt meist auf, wenn der PC abgestürzt oder die Netzwerkverbindung plötzlich unterbrochen wurde.

Vorgehen Problembehebung: DENSoffice an allen Arbeitsstationen beenden "DENSoffice - Tool" an dem PC mit der Fehlermeldung starten (Verknüpfung auf dem Desktop mit einem Schraubenschl. Symbol) Die Einträge "Datenbanken / Mandanten (1.)" und "DENSoffice Zentralbank (2.)" über das "+"-Symbol aufklappen Den Eintrag "Lockmanager TCP/IP (3.)" markieren und auf "Bearbeiten (4.)" klicken In dem neuen Fenster auf den Button "Wconsole (5.)" klicken und die darauffolgende Meldung mit "Ja" bestätigen. Es sollte sich nun ein weiteres Fenster öffnen.

Hier sollten auf der oberen rechten Seite zwei Einträge zu finden sein, welche folgendem Muster entsprechen "9999m1" und "z9999m1". Sollten hier mehr Einträge vorhanden sein, wurde wahrscheinlich DENSoffice nicht an jedem Arbeitsplatz beendet. Den ersten Eintrag (1.) in der Liste markieren und den Button "Kill User (2.)" klicken - Die darauffolgende Meldung mit "Ja" bestätigen Oben gennante Schritte für den zweiten Eintrag in der Liste wiederholen Es sollten nun beide Einträge verschwunden sein.

Schließen Sie nun das "DENSoffice - Tool" und die dazugehörigen Fenster und starten Sie es erneut. Wählen Sie den Reiter "Diagnose" Markieren Sie den Eintrag "Modullocks entfernen (1.)" und klicken Sie auf den Button "Starten (2.)" Wiederholen Sie die oben genannten Schritte für den Eintrag "Datenbanktest (3.)" Sollten keine weiteren Meldungen auftreten, kann das "DENSoffice - Tool" geschlossen werden.

Nun sollte die Anmeldung in DENSoffice wieder problemlos funktionieren.

Für Platzhalter wird kein KFO Plan benötigt. Die meisten KZV-en möchten das über die KFO Abrechnung haben. Die Leistungen dann unter Abrechnungsart KFO ohne Planzuordnung eintragen. Dann ganz normal über die KFO Abrechnung abrechnen. ( Voraussetzung natürlich ist, dass dieses Modul vorhanden ist)

Um einen KFO Platzhalter zu erstellen müssen sie in der Behandlung unten in der Kettenerfassing entweder "$$" eingeben oder rechts oben unter Zahn auf das "$|$" Symbol drücken [siehe Bild]

Hinweis: Das "$|$" Symbol ist auch unter "Aktueller Befund" auffindbar ist aber unten im Bild nicht makiert

Schreiben sie zwischen den zwei Dollarzeichen die betroffenen Zähne und ausherhalb der Dollarzeichen den Befund. Beispielsweise so: $11,12$b

Nach eingabe der Leistung können sie auf die Leistung doppelklicken um diese zu bearbeiten

In dem neuen Fenster wo sich öffnet gehen sie oben bitte auf "Abrechnungsart" und machen diese zu "Kieferorthopädie"

Systemverwaltung - Systemdaten - bei z.b. Liquidation neue Variante erstellen. Dann unten auf Rohtextverarbeitung klicken dort diese Variante auswählen- bearbeiten. Oben auf Ansicht  - Kopf 1.Seite anklicken (z.b)  Es erscheint der Kopf der in dem ausgewählten Rohtext abgespeichert ist. Dann oben auf Datei - Textblock öffnen und dort den auf dem Rohtext angezeigten Kopf auswählen!

Dann auf Tabelle und Einfügen -Tabelle .Spalten auswählen(bei Logo reichen 2 z.b.) Platz für das Logo in der Tabelle auswählen und dort den Cursor positionieren. Dann auf Einfügen -Grafik als Zeichen und das vorab gespeicherte Logo asuwählen - Dann kann der Rest des Kopfes individuell nach den Wünschen der Praxis kopiert und /oder verschoben werden innerhalb der Tabelle oder darunter ...(z.b. Zahnarztpraxis neben dem Logo in der Tabelle und darunter dann die Variablen der Adressdaten )

Um ein Logo im Briefkopf einzufügen gehen sie erstmal zur Rohtextverwaltung über:

Systemverwaltung > Systemdaten > Rohtextverwaltung (links unter "Freie Textverwaltung")

Dort drücken sie bitte auf "Hinzufügen" und geben einen Namen für ihre Variante ein

Wenn sie das gemacht haben gehen sie als nächstes zur "Rohtext bearbeitung" (links ist es eins unter "Rohtext verwaltung" und unten ist es rechts neben dran)

Dort angekommen gehen sie bitte auf ihre Variante und drücken dann auf bearbeiten

Danach gehen sie auf "Datei" und drücken auf "Textblock öffnen" und drücken dann in dem kleinen Fenster auf "Kopf"

Hinweis: Bitte bevor sie weiter machen hinter dem "Z" von "ZAHNARZT" drücken

Jetzt können sie oben auf "Tabelle" gehen dann gehen sie auf "Einfügen" und drücken auf "Tabelle" [Siehe Bild]

Danach wählen sie im nächsten Fenster die anzahl an Spalten aus (Es sollten 2 reichen allerdings falls nötig können dort auch mehr eingestellt werden)

Jetzt klicken sie einmal auf eines der Spalten die oben aufgetaucht sind und drücken oben auf "Einfügen" und dann auf "Grafik als Zeichen"

Nun sollten sie ein abgespeichertes Logo einfügen können

Systemverwaltung -Systemdaten..in Rohtextbearbeitung Liquidationstext anwählen und schauen welcher Fuss darin enthalten ist (oben Ansicht und Fuss Seite 1 anwählen) Dann dort wieder raus und in den Liquidationstext wieder rein ...dann oben auf Datei-Textblock öffnen und den dementsprechenden Fuss raussuchen und öffnen.Dort dann den Empfänger (neben dem Banknamen) einfügen und unten auf abspeichern gehen. Der Empfänger erscheint dann in allen Liquidationen in denen dieser Fuss drin ist.

Oben unter Hilfe... im Hauptfenster! dann auf Installieren .

Um auf die Hilfe zu installieren drücken sie bitte oben auf "Hilfe" und drücken in dem Fenster wo sich geöffnet hat auf Installieren [siehe Bild]

Bei der Serverinstallation navh der Installation des 1., Mandanten, weiteren Mandanten installieren durchführen.

Bei den Clients:

an jedem Client, der auch auf die weiteren Mandanten zugreifen soll

hier muss in der DENSoffice.ini des Clients (im User Verzeichnis- DENS GmbH - DENSoffice.ini ), der Eintrag Mandanten angepasst werden.

bsp 3 mandanten:

[MANDANTEN]

ANZAHL=3

AKTUELL=1

NAME1=1.Kunden     /Rem das ist der Name der in der Mandantenauswahl angezeigt wird

DBPATH1=c:\Dens\Densoffice\bank

IMAGEPATH1=c:\Dens\Densoffice\bank\Images

DOKUMENTPATH1=c:\Dens\Densoffice\bank\Dok

NAME2=2.Statistik

DBPATH2=c:\Dens\Densoffice\bank_statistik

IMAGEPATH2=c:\Dens\Densoffice\bank_statistik\Images

DOKUMENTPATH2=c:\Dens\Densoffice\bank\Dok

NAME3=Messe

DBPATH3=c:\Dens\DENSoffice\bank_messe

IMAGEPATH3=c:\Dens\DENSoffice\bank_messe

DOKUMENTPATH3=c:\Dens\DENSoffice\bank_messe

am Server in der DensDot.ini folgende Sektion einfügen:

[SERVER]
MenueImportTermine=1
SperreImportTermine=0

DensonTime Server beenden und neu starten. Im Systray rechte Maus auf  DensonTime-Server Menü: Termine importieren

Im Anhang befindet sich eine detailierte Anleitung für die Konnektorkonfiguration in DENSoffice.

Hier eine Kurzanleitung TI Anbindung Dens Office:

## DENSoffice ##
Menüpunkt: Systemverwaltung (F9) > Systemdaten (F11) > Schnittstellen

Infomodell Vorgegeben:
Mandant: 006905 => KZV-AbrNr (6-Stellig, Führende Nullen falls kürzer)
Client: DENSoffice & easyti => 2 Clientsysteme benötigt wegen Komfortsignatur
Arbeitsplatz: 5793 => Vorgegeben von DENSoffice

Clientzertifikat nur RSA
Erstmaliges Einspielen unter "Kommunikation" als P12 Zertifikat
=> Erzeugt PEM Zertifikat für Passwortloses Einspielen
=> Verzeichnis "DensZtrl\KOMM\DENSoffice.pem"
=> "Dienste" und "Ereignisse" mit PEM Zertifikat Konfigurieren
=> KIM LDAP mit P12 Zertifikat

EasyTI => Server-URL https://IP-EASYTI-CLIENT:8443
=> Identifikationsdaten: admin // admin

## EasyTI ##
!!! WICHTIG: Bei Neukunden bekommt man Zugansdaten automatisch / Bei FREY Kunden muss explizit bei DENS angefragt werden !!!
Installation Unabhängig von DENSoffice - Am besten auf Server
EasyTI Kundennummer: dens_[DENSKundennummer] Bsp.: dens_012157 (6-Stellig, Führende Nullen falls kürzer)
EasyTI Startpasswort: dens_[DENSKundennummer] Bsp.: dens_012157
Neues PW nach 1. Login: dens_[DENSKundennummer]! Bsp.: dens_012157!

EasyTI-Clientaufruf: https://IP-EASYTI-CLIENT:8443
Standarduser: admin // admin

Konnektoranbindung konfigurieren ( MIT EXTRA "easyti" Clientsystem )
Organisation/Praxis anlegen (Bezug Daten SMC-B)
Leistungserbringer anlegen (Bezug Daten HBA)

## Weitere Konfigurationen ##
Auf easyTI-Host:
- Routen über "rouTI.exe" setzen
- Einträge hosts Datei: ( %windir%\system32\drivers\etc )
100.102.30.4 idp.zentral.idp.splitdns.ti-dienste.de
100.102.29.10 erp.zentral.erp.splitdns.ti-dienste.de
==> DNS Forward wie gewohnt sollte auch reichen
- Firewall Freischaltung über "eRezept ein - aus.bat" Ports: 8443 => EasyTI-Client Port / 19888 => Ereignisverwaltung

Bei einem Rechner/Server-Tausch ist es möglich die alten Daten von easyTI zu übernehmen.
Folgendes Vorgehen ist notwendig:

• Grundinstallation von easyTI auf neuem Server installieren
• Überprüfen ob beide Versionen gleich und aktuel sind
• Den Ordner "easyTI" unter "C:\ProgramData\ehex" von dem Ursprungs-Rechner in die gleiche Verzeichnis-Struktur auf dem neuen Rechner kopieren

Nach einem Update des KIMplus Clientmoduls auf die Version 1.5.x kann es bis einschließlich DENSoffice Version "9.20 (4)" vorkommen, das beim Versand von KIM-Mails und EBZ-Anträgen eine Fehlermeldung ähnlich "ReceiverNotFound - SmtpCrl" kommt.

Der Ursache ist hierfür die "Konnektor ID" (grün eingerahmt) im KIMplus Clientmodul. Diese ID muss genauso benannt sein wie der User, welcher unter "Systemverwaltung (F9)" > "Systemdaten (F11)" > linker Menüpunkt "Praxis" auf der rechten Seite bei den bei dem Abschnitt "Benutzer für den KIM-E-Mail Versand der Praxis" (rot eingerahmt) ausgewählt ist. (siehe Screenshot)

Sollte dies nicht der Fall sein, legen Sie bitte im KIMplus Clientmodul eine entsprechende Konnektor ID an und definieren Sie diese als Standard.

Das Video zum Webinar "Einstieg in DENSoffice" finden Sie unter untenstehen Link:
Einstiegswebinar anzeigen

Zeitschiene (mit einem Klick auf die Zeit, springen Sie automatisch zu dem Themenpunkt)

00:00:10 - Einrichtung Startbildschirm, Anzeige
00:10:12 - Patientenstammdaten
00:34:30 - Behandlung - Leistungseingabe
01:11:45 - Befundeingabe über Pos. 01
01:28:20 - Mehrkostenvereinbarung Füllung
01:40:22 - Kostenvoranschlag in der Behandlung
01:50:20 - Liquidationsverwaltung (Austragen einer Rechnung etc.)
01:54:10 - ZE HKP
02:10:56 - Anzahlung
02:15:00 - PAR
02:35:40 - KB

Wenn das Feld bei der KZV internen Mitteilung - Bemerkung zu klein ist muß man laut Dens kzv# mehrfach eingeben. Das Feld wird nicht verlängert. Die Eingaben werden dann bei der Übermittlung zusammengefügt.

Bei der KCH Abrechnung bis zu 4x, bei Plänen nur 3x

Patient/Formulare/Rezept(Privat)/Ändern/ bei Variante Formular für Privat-KVK auswählen

Um das Privatrezept auf das blaue Formular zu drucken müssen sie vom Startbildschirm aus folgenden weg gehen:

Patienten > Formular > Rezept(Privat) 

Danach drücken sie unten links auf "Ändern" und im nächsten Fenster gehen sie auf "Variante" und wählen dann "Formular für Privat-KVK" aus

 In Easy - TI das Rezept des Pat. schließen, oben rechts auf Verwaltung; Karten anwählen; bei SMC-B rechts auf den Pfeil nach unten; PIN verifizieren; danach das Rez bearbeiten und erstellen

Um eine komplette IP Behandlung zu löschen muss man in der Behandlung die Ziffer "IP" und die Ziffer " ipbeg" löschen und im letzten 01 Befund in der Befundhistorie den IP Befund löschen.

Sollte dann immernoch ein IP Eintrag bei Planung Belege rechts vorhanden sein muss man im KimPlanbuch den IP Plan auch noch löschen.

Sollte man im IP Befund nichts eingeben können weil die Eingabepunkte inaktiv sind dann könnte es sein das der Benutzer der angemeldet ist das Benutzerrecht nicht hat für IP

In KFB Plan anlegen (leer da nicht genehmigungspflichtig) dann in Behandlung unter dieser Plannummer und Art KFB die Positionen eingeben ( up1 up3 zb.)

Dann über KFB Abrechnung abrechnen.

Bei einer Praxis hat sich Easy Ti  nicht mehr öffnen lassen. Die Internetseite wählt an aber nach einiger Zeit kommt Time out Fehler.

In diesem Fall war Easy TI zweimal im Taskmanager geöffnet. Beides gelöscht und Dienst neu gestartet. 

Den Dienst startet man neu indem man in der Suche der Taskleiste " Dienste" eingibt . Dann alphabetisch Easy TI raussuchen und mit Doppelklick anklicken . Auf der linkenseite steht dann " Dienst neu starten"

Danach Densoffice nochmal neu starten